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2023年團縣委部門預算收入總額為201.10萬元，其中：當年財政撥款185.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.40萬元。相應(yīng)安排支出預算201.10萬元，其中：基本支出60.94萬元，項目支出140.16萬元。較上年相比，部門收支增長78.95%，主要是：大學生西部計劃志愿者及研究生支教團補貼項目實施規(guī)模擴大。

四、財政撥款支出預算安排情況

2023年團縣委部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的青少年關(guān)愛、志愿服務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成上級團委交辦的任務(wù)，用于團員青年、志愿者管理等工作的經(jīng)費支出。

2023年團縣委部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出187.06萬元，主要用于：團委日常工作開展。

（二）社會保障和就業(yè)支出6.16萬元，主要用于：繳納在職人員機關(guān)養(yǎng)老保險。

（三）衛(wèi)生健康支出2.61萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出5.27萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2023年，團縣委“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年團縣委無出國出境計劃安排，與上年預算持平。

（二）公務(wù)接待費。2023年團縣委安排公務(wù)接待費預算0.50萬元，與上年預算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年團縣委安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年團縣委履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計12.50萬元。

（二）政府采購情況。2023年團縣委無政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，團縣委所屬各預算單位共有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。2023年團縣委按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算124.76萬元，主要為大學生西部計劃志愿者及研究生支教團補貼項目、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（十二）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

（十三）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

4. 政府性基金預算支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表