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共青團(tuán)沐川縣委2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

共青團(tuán)沐川縣委

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

    （一）團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)青年在黨的基本路線(xiàn)指引下，在建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義實(shí)踐中成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人，發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。

    （二）參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話(huà)，民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開(kāi)展工作，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。

    （三）在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會(huì)代表作用。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：團(tuán)縣委機(jī)關(guān)。

    三、收支預(yù)算總體情況

        2023年團(tuán)縣委部門(mén)預(yù)算收入總額為201.10萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款185.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.40萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算201.10萬(wàn)元，其中：基本支出60.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出140.16萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)78.95%，主要是：大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者及研究生支教團(tuán)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模擴(kuò)大。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年團(tuán)縣委部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的青少年關(guān)愛(ài)、志愿服務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成上級(jí)團(tuán)委交辦的任務(wù)，用于團(tuán)員青年、志愿者管理等工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2023年團(tuán)縣委部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

    （一）一般公共服務(wù)支出187.06萬(wàn)元，主要用于：團(tuán)委日常工作開(kāi)展。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.16萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

    （三）衛(wèi)生健康支出2.61萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

    （四）住房保障支出5.27萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，團(tuán)縣委“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年團(tuán)縣委無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排，與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年團(tuán)縣委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年團(tuán)縣委安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2023年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年團(tuán)縣委履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)12.50萬(wàn)元。

    （二）政府采購(gòu)情況。2023年團(tuán)縣委無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，團(tuán)縣委所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年團(tuán)縣委按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算124.76萬(wàn)元，主要為大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者及研究生支教團(tuán)補(bǔ)貼項(xiàng)目、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

    七、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    （四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    （五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

    （六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    （七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    （八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

    （九）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

    （十）一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    （十一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    （十二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

    （十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表 

1-1.部門(mén)收入總表 

1-2.部門(mén)支出總表 

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（團(tuán)縣委）.xlsx