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沐川縣紅十字會(huì) 2023年單位預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣紅十字會(huì)

2023年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

  一、主要職能

  二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

    一、主要職能

（一）依法按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)和救助募捐工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開(kāi)展救護(hù)救助、人道救援；

（二）負(fù)責(zé)防病知識(shí)宣傳普及，組織開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)急救培訓(xùn)；

（三）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血工作；

（四）負(fù)責(zé)遺體、器官捐獻(xiàn)和中華骨髓庫(kù)造血干細(xì)胞的宣傳、動(dòng)員和登記工作；

（五）負(fù)責(zé)組織會(huì)員、志愿者參加艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動(dòng)等工作；

（六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣紅十字會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織，經(jīng)費(fèi)單列，設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，無(wú)下屬二級(jí)單位。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣紅十字會(huì)單位預(yù)算的編制范圍只包括縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年縣紅十字會(huì)單位預(yù)算收入總額為79. 16萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款79 .16萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0 .00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算79 .16萬(wàn)元，其中：基本支出54.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25 .00萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)6.11%，主要是：縣紅十字會(huì)是新設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位，職工2022年1-2月工資、保險(xiǎn)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)在原單位發(fā)放，本次預(yù)算是2023年全年經(jīng)費(fèi)。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年縣紅十字會(huì)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的“三救三獻(xiàn)”、紅十字精神傳播等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2023年縣紅十字會(huì)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出72.13萬(wàn)元，主要用于：除單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金以外的工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)和紅十字精神傳播及“三救三獻(xiàn)”等相關(guān)備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)。

    （二）衛(wèi)生健康支出2.31萬(wàn)元，主要用于：單位職工醫(yī)療補(bǔ)助。

    （三）住房保障支出4.72萬(wàn)元，主要用于：單位職工住房公積金補(bǔ)助。    

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，縣紅十字會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.70萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0 .00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0 .70萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 .00萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣紅十字會(huì)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。較上年預(yù)算增長(zhǎng)（下降）0 .00%，與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣紅十字會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)（下降）0 .00 %，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣紅十字會(huì)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 .00萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元；較上年預(yù)算增長(zhǎng)（下降）0 .00%，主要原因是單位未購(gòu)置公務(wù)用車，沒(méi)有產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年預(yù)算持平。2023年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣紅十字會(huì)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)6.73萬(wàn)元。

    （二）政府采購(gòu)情況。2023年縣紅十字會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.50萬(wàn)元，主要用于臺(tái)式電腦1臺(tái)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣紅十字會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年，單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣紅十字會(huì)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算25.00萬(wàn)元，主要為紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目、紅十字會(huì)精神傳播項(xiàng)目。紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，用于開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開(kāi)展人道救，開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn) 、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)等；紅十字會(huì)精神傳播經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于開(kāi)展紅十字會(huì)青少年、世界紅十字日、世界急救日等，開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞、兩路遺體和器官捐獻(xiàn)的宣傳推動(dòng)工作，以及艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育，以大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表 
1-1.部門(mén)收入總表 
1-2.部門(mén)支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

沐川縣紅十字會(huì)2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx