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中國(guó)共產(chǎn)黨沐川縣委員會(huì)辦公室 2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨沐川縣委員會(huì)辦公室

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

一、主要職能

（一）圍繞中央、省委、市委、縣委工作部署和縣委中心工作，收集信息、綜合調(diào)查研究，提供決策建議意見。

（二）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和全面深化改革方針政策性問題的調(diào)查研究工作，參與縣委重要文件、重要文稿的起草工作。

（三）負(fù)責(zé)搞好縣委上傳下達(dá)，綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，密切與各方面的聯(lián)系。

（四）負(fù)責(zé)辦理和管理縣委的各種來(lái)往文電。

（五）負(fù)責(zé)組織籌備黨代會(huì)、全委會(huì)（擴(kuò)大會(huì)）、常委會(huì)、工作會(huì)等重大會(huì)議。

（六）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)信訪秩序維護(hù)工作。負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對(duì)縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)訪，辦理和協(xié)調(diào)處理信訪案件。

（七）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理和后勤保障服務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排，負(fù)責(zé)縣委的有關(guān)接待工作。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)縣委重大決策部署、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、上級(jí)交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生問題等落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦。負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)部門實(shí)施目標(biāo)績(jī)效管理，分解、下達(dá)縣委年度工作目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各目標(biāo)責(zé)任單位擬定年度工作目標(biāo)。對(duì)目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查和考核。

（九）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、縣黨委政府關(guān)于檔案工作的指示。負(fù)責(zé)全縣檔案工作計(jì)劃制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理監(jiān)督等工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣各涉密部門（部委）、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)保密部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，扎實(shí)開展保密法制宣傳教育，加強(qiáng)對(duì)黨政要害部門與重點(diǎn)部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查，配合紀(jì)檢、政法部門依法查處失泄密事件，嚴(yán)厲打擊泄密犯罪活動(dòng)，及時(shí)通報(bào)重大泄密事件。

（十一）負(fù)責(zé)縣委的印鑒管理和使用工作。

（十二）負(fù)責(zé)全縣信息化密碼保障體系的建設(shè)和管理，組織實(shí)施全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)全縣電子文件管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)對(duì)全面黨內(nèi)規(guī)范性文件進(jìn)行審核把關(guān)，確保縣委規(guī)范性文件具有合法性、合規(guī)性、合理性，促進(jìn)全縣黨內(nèi)規(guī)范性文件清理審查和縣委規(guī)范性文件報(bào)市委備案工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣委各部委、縣級(jí)各部門黨組（黨委、工委）規(guī)范性文件的備案審查工作扎實(shí)高效開展。

（十四）負(fù)責(zé)為縣委領(lǐng)導(dǎo)了解掌握重要輿情提供信息服務(wù)，發(fā)揮好牽頭和協(xié)調(diào)作用，會(huì)同縣網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、辦理回復(fù)工作。

（十五）牽頭全縣黨務(wù)公開工作。

（十六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十七）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門黨委辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十八）完成縣委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委員會(huì)辦公室部門預(yù)算的編制范圍包括：縣委辦機(jī)關(guān)，下屬單位縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心、縣公務(wù)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年縣委辦部門預(yù)算收入總額為718．19萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款715．19萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3．00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算718．19萬(wàn)元，其中：基本支出499．60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出218．59萬(wàn)元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)28．62％，主要是：2023年相比2022年一是新增加了預(yù)算項(xiàng)目，二是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年縣委辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的縣委全面深化改革委員會(huì)、縣委國(guó)家安全委員會(huì)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，涉及政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)和線路租賃費(fèi)等支出。

2023年縣委辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出576．19萬(wàn)元，主要用于：保障人員的工資福利支出以及保障行政權(quán)力正常運(yùn)行所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出45．10萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助。

（三）衛(wèi)生健康支出19．83萬(wàn)元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出35．50萬(wàn)元，主要用于特殊設(shè)備采購(gòu)。

（五）農(nóng)林水支出3．00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興發(fā)展拉練費(fèi)用和工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)。

（六）住房保障支出38．57萬(wàn)元，主要用于單位在職職工住房補(bǔ)貼。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，縣委辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)41．00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25．00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16．00萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣委辦無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣委辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25．00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣委辦安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16．00萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16．00萬(wàn)元；與上年預(yù)算持平。2023年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量2輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣委辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)224．8萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2023年縣委辦安排政府采購(gòu)預(yù)算11．62萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)會(huì)議桌椅、空調(diào)機(jī)、音頻設(shè)備、多功能一體機(jī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年，部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣委辦按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算215．59萬(wàn)元，主要為政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、線路使用費(fèi)、特殊設(shè)備采購(gòu)費(fèi)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：指土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)的支出。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十三）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表

1－1．部門收入總表

1－2．部門支出總表

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

7．政府采購(gòu)預(yù)算表

8．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

中共沐川縣委辦公室2023年部門預(yù)算批復(fù)（公開）表．xlsx