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中共沐川縣委機構編制委員會辦公室2023年部門預算編制說明
中共沐川縣委機構編制委員會辦公室
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
縣委編辦貫徹落實黨中央、省委、市委關于機構編制工作的方針政策和縣委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對機構編制工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關于行政管理體制改革和機構改革、事業(yè)單位改革及機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（二）研究擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案，審核縣級各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案，指導協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機構改革，評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關工作。
（三）負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關、縣法院、縣檢察院機關，各民主黨派縣委機關、縣人民團體機關的機構編制日常管理工作。
（四）擬訂全縣各級行政編制、政法專項編制總額分配方案，提出跨層級調(diào)整行政編制意見。負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關事業(yè)單位機構編制實名制管理工作。對縣級機關及縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。
（五）負責做好各部門的職能配置、編制配備和機構調(diào)整。負責按程序上報縣級各部門副科級以上規(guī)格管理機構的設置和調(diào)整。負責報批全縣股級規(guī)格管理機構的設置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。
（六）研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案，負責縣屬事業(yè)單位機構編制管理，審核縣屬事業(yè)單位的機構編制方案。負責審核參照公務員法管理事業(yè)單位的職責，指導、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。
（七）負責機構編制“12310”電話舉報受理，監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機構改革方案以及機構編制規(guī)定的執(zhí)行情況，建立機構編制工作考核評估制度，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為，報告縣機構編制委員會并上報縣委、縣政府。
（八）負責全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務和公益中文域名注冊管理工作。
（九）負責全縣機構編制統(tǒng)計工作和搜集整理機構編制信息、資料和立卷建檔工作。
（十）負責起草縣編委會會議材料，組織實施縣編委會會議的各項決定事項，并將實施情況向縣編委會匯報。
（十一）牽頭負責全縣行政權力責任清單建設。
（十二）承辦縣委、縣政府、縣編委和上級編辦交辦的其它工作任務。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌推進承擔行政類事業(yè)單位改革?？h事業(yè)單位登記管理局不再承擔事業(yè)單位登記管理的行政職責，行政職責交由縣委編辦內(nèi)設機構承擔。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委編辦部門預算的編制范圍包括：中共沐川縣委編辦機關、縣事業(yè)單位登記服務中心。
三、收支預算總體情況
2023年縣委編辦預算收入總額為133.25萬元，其中：當年財政撥款133.25萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算133.25萬元，其中：基本支出127.75萬元，項目支出5.5萬元。較上年相比，部門收支增長14.7%，主要是：增加人員經(jīng)費。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年縣委編辦部門預算財政撥款支出主要用于保障縣委編辦機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的事業(yè)單位登記管理和分類改革相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、文印費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障縣委編辦、事登中心等機構為完成全縣機構改革及事業(yè)單位登記管理等工作任務，確保單位正常運轉(zhuǎn)。
2023年縣委編辦部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出105.32萬元，主要用于：縣委編辦機關及下屬參公事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)用于保障縣委編辦、事登中心等機構為完成全縣事業(yè)單位登記管理，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出12.3萬元，主要用于：在職職工機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費。
（三）衛(wèi)生健康支出5.15萬元，主要用于：在職職工醫(yī)療保險單位繳費。
（四）住房保障支出10.48萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為在職職工繳納單位部分住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，縣委編辦“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0．5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年縣委編辦無出國（境）計劃安排。與上年預算持平。
（二）公務接待費。2023年縣委編辦安排公務接待費預算0．5萬元，與上年預算持平，主要原因嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定，大幅壓縮公務接待費預算支出。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年縣委編辦安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，主要原因是自2019年10月起單位公務車輛由縣機關事務服務中心統(tǒng)一管理，2023年統(tǒng)管公務用車運行維護費統(tǒng)一預算至縣機關事務服務中心。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2023年縣委編辦履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計29.9萬元。
（二）政府采購情況。2023年縣委編辦安排政府采購預算1萬元，主要用于采購空調(diào)機、多功能一體機、辦公桌等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣委編辦所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2022年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，縣委編辦按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算5.5萬元，主要為用于單位政務運轉(zhuǎn)工作及黨政群機關和事業(yè)單位換發(fā)新的統(tǒng)一社會信用代碼證書、事業(yè)單位法人證書所需要的費用。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付資金。
（三）一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。 （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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