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沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理等方面工作。
（一）制定并實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；
（二）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作；
（三）牽頭組織全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革、農(nóng)業(yè)科技體制改革、行政執(zhí)法等體制改革和農(nóng)業(yè)人居環(huán)境；
（四）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資、農(nóng)田建設(shè)、對外合作、農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才、農(nóng)業(yè)區(qū)劃、資源保護(hù)、科技推廣、防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物病蟲害防治等工作；
（五）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施全縣農(nóng)機(jī)化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃；
（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估；
（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬參公單位：沐川縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站；下屬事業(yè)單位：沐川縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、沐川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、沐川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、沐川縣茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、沐川縣魔芋產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算收入總額為12750．58萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1662．93萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11087．65萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算12750．58萬元，其中：基本支出1331．73萬元，項(xiàng)目支出11418．85萬元。較上年相比，部門收支增長4．93％，主要是：專項(xiàng)項(xiàng)目有增加。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)村土地承包經(jīng)營確權(quán)辦證、國有農(nóng)場稅費(fèi)改革、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)支出0．95萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
（二）節(jié)能環(huán)保支出13萬元，主要用于國有農(nóng)場稅費(fèi)改革。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出207．5萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（四）農(nóng)林水支出5405．61萬元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
（五）其他支出7123．51萬元，主要用于：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10．14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4．24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．9萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無出國出境計(jì)劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4．24萬元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．9萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．9萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量3輛。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)128．67萬元。
（二）政府采購情況。2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（單位）按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算331．2萬元，主要為重大動(dòng)物疫病防控、長江流域“十年禁捕”工作經(jīng)費(fèi)、四川省茶博會場館搭建費(fèi)用、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、國有農(nóng)場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、沐川縣農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理項(xiàng)目、魔芋科技示范園運(yùn)行成本補(bǔ)貼。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表
1－1．部門收入總表
1－2．部門支出總表
2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6．政府購買服務(wù)預(yù)算表
7．政府采購預(yù)算表
8．部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
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