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沐川縣人大常委會辦公室 2023年部門預算編制說明
沐川縣人大常委會辦公室
2023年部門預算編制說明
目錄
一、主要職能................................................….............1
二、部門預算單位構(gòu)成.................................................2
三、收支預算總體情況.................................................2
四、財政撥款支出預算安排情況.................................2
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況.................3
六、其他重要事項的情況說明.....................................4
七、名詞解釋.................................................................4
八、附表目錄.................................5
一、主要職能
沐川縣人大常委會辦公室負責人代會、常委會、主任會等有關會議的會務工作；負責機關學習、目標考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財務、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機關管理和后勤接待等日常事務工作；開展執(zhí)法檢查和各類調(diào)研，為人大常委會服好務；組織市縣人大代表開展視察活動，督捉人大代表提出的建議意見辦理和縣人大常委會提出的審議意見的落實；受理并協(xié)調(diào)處理群眾來信來訪；完成上級人大和縣人大常委會領導交辦的其他工作。
（一）辦理人代會、常委會、主任會等有關會議的會務工作；（二）負責機關學習、目標考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財務、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機關管理和后勤接待等日常事務工作；
（三）當好常委會領導的參謀，為領導決策服好務；
（四）檢查機關各項制度的落實執(zhí)行情況；
（五）完成上級人大和縣人大常委會領導交辦的其他工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，人大辦預算編制范圍包括：沐川縣人大常委會辦公室。
三、收支預算總體情況
2023年人大辦部門預算收入總額為857.11萬元，其中：當年財政撥款857.11萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算857.11萬元，其中：基本支出745.99萬元，項目支出111.12萬元。較上年相比，部門收支增長24.13%，主要是：人員增加，人員經(jīng)費增加以及人代會購置桌椅，相應的會議費增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年人大辦部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的專題調(diào)研、執(zhí)法檢查等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障人大代表履職的調(diào)研費、視察費；人代會、人大常委會以及人大其他會議的會議費；人大專題、執(zhí)法檢查等經(jīng)費支出。
2023年人大辦部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出692.57萬元，主要用于：職工基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，以及完成機關特定工資任務而安排的項目支出等。
（二）社會保障和就業(yè)支出71.55萬元，主要用于：遺屬生活補助支出、單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。。
（三）衛(wèi)生健康費用支出32.26萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險等支出。
（四）住房保障支出60.62萬元，主要用于：職工住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，人大辦“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年人大辦無出國出境計劃安排，與上年預算持平。
（二）公務接待費。2023年人大辦安排公務接待費預算8萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年人大辦安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元；與上年預算持平。2023年無購車計劃。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2023年人大辦履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計167.13萬元。 （二）政府采購情況。2023年人大辦安排政府采購預算3.65萬元，主要用于采購空調(diào)、計算機、打印機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，人大辦所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，無執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，人大辦按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算111.12萬元，主要為人代會會議費項目、財政預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺運行維護費項目、政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目、代表工作經(jīng)費項目、代表之家運行費項目等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：指行政單位基本支出。
（四）一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（五）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：指召開人民代表大會等專門會議的支出。
（六）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：指開展監(jiān)督工作的支出。
（七）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代事業(yè)運行（項）：指機關工勤和長聘人員的基本支出。
（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十四）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十六）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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