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沐川縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算公開編制說明

目  錄

  一、主要職能
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  三、收支預(yù)算總體情況
  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
  七、名詞解釋
   
    一、主要職能
    沐川縣財(cái)政局為縣政府工作部門，掛沐川縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室牌子。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于財(cái)稅工作的方針政策和縣委決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)稅工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
   （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市財(cái)稅方面的方針、政策和法律、法規(guī)。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項(xiàng)。
   （二）擬訂全縣財(cái)稅（含財(cái)政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
   （三）承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算情況。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督部門（單位）預(yù)決算公開。
   （四）按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。
   （五）執(zhí)行國(guó)庫管理制度、國(guó)庫集中收付制度，按規(guī)定開展國(guó)庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。
   （六）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。研究擬訂國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件及有關(guān)制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。承擔(dān)縣屬國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)審核、匯總、編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法。負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)管理工作。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，依照相關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé)。收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。依法對(duì)縣屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理和處置。指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組。按程序負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)年度目標(biāo)考核和任期績(jī)效考核工作。向人大常委會(huì)和縣人民政府報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
   （七）會(huì)同有關(guān)部門管理全縣社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，負(fù)責(zé)編制我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門擬定有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。
   （八）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)投資評(píng)審管理工作，參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
   （九）組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負(fù)責(zé)管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
   （十）負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。
   （十一）負(fù)責(zé)實(shí)施績(jī)效管理。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題。依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
   （十二）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織和管理全縣財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
   （十三）推進(jìn)財(cái)政金融互動(dòng)，貫徹落實(shí)財(cái)政金融互動(dòng)政策。完善財(cái)政金融互動(dòng)扶貧政策，統(tǒng)籌運(yùn)用貼息、擔(dān)保、分險(xiǎn)等方式，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大投入。
   （十四）負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)活動(dòng)全過程的監(jiān)管，依法會(huì)同項(xiàng)目主管部門加強(qiáng)工程價(jià)款結(jié)算的監(jiān)督，并及時(shí)審核和批復(fù)建設(shè)單位報(bào)送的竣工財(cái)務(wù)決算。
   （十五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
   （十六）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣財(cái)政局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣財(cái)政局機(jī)關(guān)、沐川縣財(cái)政國(guó)庫支付中心、沐川縣財(cái)政投資評(píng)審中心、沐川縣政與社會(huì)資本合作（PPP）管理中心。
    三、收支預(yù)算總體情況
    2023年財(cái)政局部門預(yù)算收入總額為1704.54萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1688.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.33萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1704.54萬元，其中：基本支出772.71萬元，項(xiàng)目支出931.83萬元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)51.34%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革及人員變動(dòng)后，基本支出費(fèi)用增加；二是按照有關(guān)要求，國(guó)資管理經(jīng)費(fèi)增加。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
    2023年財(cái)政局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣財(cái)政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2023年財(cái)政局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
    （一）一般公共服務(wù)支出1484.25萬元。主要用于：財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成財(cái)政特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：財(cái)政信息化建設(shè)、干部培訓(xùn)、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出、財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)等。
    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出76.82萬元。主要用于：在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
    （三）衛(wèi)生健康支出32.98萬元。主要用于：在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
    （四）住房保障支出64.16萬元。主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納單位部分住房公積金。
    （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出46.33萬元。主要用于：對(duì)國(guó)有企業(yè)管理審計(jì)支出。
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
    2023年，財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)56.00萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.00萬元。
    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年財(cái)政局無出國(guó)出境計(jì)劃安排。
    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年財(cái)政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.00萬元，與上年預(yù)算持平。
    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年財(cái)政局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.00萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。
    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年財(cái)政局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)183.64萬元。
    （二）政府采購情況。2023年財(cái)政局無政府采購預(yù)算安排。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，財(cái)政局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算1015.14萬元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算915.50萬元，主要政府工程評(píng)審業(yè)務(wù)結(jié)算費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)、國(guó)企管理經(jīng)費(fèi)、國(guó)資管理經(jīng)費(fèi)、非稅票據(jù)款、小車統(tǒng)保、財(cái)政信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及軟件購置更新、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等。
    七、名詞解釋
    （一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
    （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入:指國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入撥付的資金。
    （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （五）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    （六）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
    (七)一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
    (八)一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
    (九)一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
    (十)一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
    (十一)一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
    (十二)一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
   （十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
   （十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
   （十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
   （十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
   （十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
   （十八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支持國(guó)有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。
   （十九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
   （二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   （二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   （二十二）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

財(cái)政局部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx