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沐川縣應急管理局2023年部門預算編制說明

沐川縣應急管理局
2023年部門預算編制說明

目  錄

  一、主要職能
  二、部門預算單位構(gòu)成
  三、收支預算總體情況
  四、財政撥款支出預算安排情況
  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
  六、其他重要事項的情況說明
  七、名詞解釋
   








一、主要職能
    沐川縣應急管理局是沐川縣人民政府工作部門，為正科級。加掛沐川縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、縣防汛抗旱指揮部辦公室和縣森林防滅火指揮部辦公室牌子。主要職責如下：
（一）負責應急管理工作，組織和指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。
（三）負責組織、指導應急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的縣級應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）負責組織、指導、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援的有關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，負責組織災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。
（七）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導各地及社會應急救援力量和保障能力建設(shè)。
（八）按照上級相關(guān)政策和縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定負責消防工作，組織和指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，承擔自然災害綜合風險評估工作，指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。
（十）負責組織、協(xié)調(diào)災害救助工作。組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗翱h本級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法承擔縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級應急管理部門做好中央、省、市在沐工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十四）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實施準入條件、行業(yè)標準，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負責建設(shè)管理，負責煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負責煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負責煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用。推進煤炭體制改革。
（十五）承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責組織、指導煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，負責煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。
（十六）負責安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十七）開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
（十八）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（十九）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設(shè)工作。
（二十）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。
（二十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
    二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣應急管理局預算編制范圍包括：沐川縣應急管理局機關(guān)、下屬單位沐川縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣防災減災中心、沐川縣綜合應急預警指揮中心。
    三、收支預算總體情況
    2023年沐川縣應急管理局部門預算收入總額為1642.17萬元，其中：當年財政撥款991.27萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)650.90萬元。相應安排支出預算1642.17萬元，其中：基本支出652萬元，項目支出990.17萬元。較上年相比，部門收支增長66.63%，主要是：人員工資普調(diào)和自然災害救災資金增加。
    四、財政撥款支出預算安排情況
2023年沐川縣應急管理局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的全縣安全生產(chǎn)、應急救援、應急裝備提升、應急演練、災害救治、災后重建救助、森林防滅火等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2023年沐川縣應急管理局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出64.46萬元，主要用于：購買單位職工社保。
（二）衛(wèi)生健康支出27.88萬元，主要用于：購買單位職工醫(yī)保。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.33萬元，主要用于：保障城鄉(xiāng)社區(qū)公共安全。
（四）住房保障支出54.02萬元，主要用于：購買單位職工公積金。
（五）災害防治及應急管理支出1441.49萬元，主要用于：保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出、安全生產(chǎn)、應急救援、災害救治、災后重建救助、森林防滅火等相關(guān)支出。
    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
    2023年，沐川縣應急管理局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.47萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費5.47萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣應急管理局無出國出境計劃安排。
    （二）公務接待費。2023年沐川縣應急管理局安排公務接待費預算5.47萬元，與上年預算持平。
    （三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣應急管理局安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算持平。
    六、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣應急管理局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計140.71萬元。
    （二）政府采購情況。2023年沐川縣應急管理局安排政府采購預算5萬元，主要用于采購計算機、多功能一體機。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，應急管理局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（四）績效目標設(shè)置情況。2023年，沐川縣應急管理局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算339.26萬元，主主要為自然災害救災資金、安全生產(chǎn)舉報資金、森林防火工作、煤礦安監(jiān)人員保障補助經(jīng)費、聘請安全專家、煤礦瓦斯監(jiān)控服務費、心連心系統(tǒng)網(wǎng)絡服務運行費等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）政府性基金預算撥款收入 ：指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，納入政府預算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十五）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
（十六）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（十七）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（十八）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
（十九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十一）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：
1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）部門預算公開報表（部門公開）.xlsx
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表 
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.政府采購預算表 
7.項目支出績效表