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沐川縣水務(wù)局2023部門預(yù)算公開編制說明

沐川縣水務(wù)局

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

 負(fù)責(zé)編制組織實(shí)施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計(jì)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導(dǎo)基本水利建設(shè)管理，負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導(dǎo)在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，審批縣級生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案實(shí)施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗(yàn)收備案工作，征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)工作。組織編制洪水干旱災(zāi)害防御規(guī)劃，防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。指導(dǎo)全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進(jìn)落實(shí)“河湖長制”工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，水務(wù)局部門預(yù)算的編制范圍包括：水務(wù)局機(jī)關(guān)，下屬單位水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、水利技術(shù)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

 2023年水務(wù)局部門預(yù)算收入總額為2760.9萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1170.08萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1590.82萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2760.9萬元，其中：基本支出650.28萬元，項(xiàng)目支出2110.62萬元。較上年相比，部門收支減少2.8%，主要是：上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年水務(wù)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣水利事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年水務(wù)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出489.97萬元，主要用于：中大型水庫后期扶持項(xiàng)目和水庫移民直補(bǔ)資金項(xiàng)目。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，主要用于水利項(xiàng)目建設(shè)。

（三）農(nóng)林水支出1870.93萬元，主要用于：單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及山洪災(zāi)害非工程項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)、河長制工作、全縣閘壩水位站運(yùn)行、11座小二型水庫管理、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、防汛、群測群防、生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、水質(zhì)監(jiān)測專項(xiàng)資金費(fèi)用、水庫后期扶持項(xiàng)目等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，水務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年水務(wù)局無出國出境計(jì)劃安排

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年水務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年水務(wù)局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量5輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年水務(wù)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)650.28萬元。

（二）政府采購情況。2023年水務(wù)局安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，水務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，水務(wù)局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算119.8萬元，主要為“河長制”工作經(jīng)費(fèi)、山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費(fèi)、水質(zhì)監(jiān)測專項(xiàng)資金、小二型水庫管理人員費(fèi)用、  金王寺水庫運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)、  金王寺水庫運(yùn)行監(jiān)測費(fèi)等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

附件1：部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx