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沐川縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣統(tǒng)計(jì)局

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

一、主要職能

(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);建立健全統(tǒng)計(jì)信用體系，組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)察，查處統(tǒng)計(jì)違法行為;草擬全縣統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件，制定全縣統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作目標(biāo)考核和全社會(huì)統(tǒng)計(jì)管理。

(二) 負(fù)責(zé)建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

(三)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),牽頭整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣基本統(tǒng)計(jì)資料。

(四)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國(guó)情國(guó)力專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。

(五)負(fù)責(zé)建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評(píng)估，組織指導(dǎo)基層統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，向市統(tǒng)計(jì)局和縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)建議，向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。

(七)負(fù)責(zé)管理沐川縣統(tǒng)計(jì)普查中心,負(fù)責(zé)縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作; |組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作;指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)交流與合作。

(八)負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)信息化管理，建立健全和管理全縣基本單位名錄庫(kù)，牽頭構(gòu)建全縣統(tǒng)計(jì)信息化網(wǎng)絡(luò)體系，組織制訂各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和各部門(mén)統(tǒng)計(jì)信息共享制度，指導(dǎo)基層統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

(九)承辦縣政府交辦的其他。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)，局下屬單位沐川縣普查中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算收入總額為418.86萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款418.86萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算418.86萬(wàn)元，其中：基本支出206.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出212.57萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)46.96%，主要是：第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加80萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)普查等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出373.45萬(wàn)元，主要用于：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.96萬(wàn)元，主要用于：統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出8.6萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝会t(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）住房保障支出16.85萬(wàn)元，主要用于：統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年統(tǒng)計(jì)局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年統(tǒng)計(jì)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年統(tǒng)計(jì)局安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年統(tǒng)計(jì)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)39.36萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2022年統(tǒng)計(jì)局安排政府采購(gòu)預(yù)算51.95萬(wàn)元，用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，統(tǒng)計(jì)局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年，部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，統(tǒng)計(jì)局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算212.57萬(wàn)元，主要為住戶(hù)調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)力調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、名錄庫(kù)建設(shè)和維護(hù)費(fèi)、糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)、企業(yè)交通通訊費(fèi)補(bǔ)助等項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）信息事務(wù)：反映國(guó)家信息中心和地方各級(jí)政府信息中心的支出。

（十二）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)：反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

（十三）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出：反映除專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表

1-1.部門(mén)收入總表

1-2.部門(mén)支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2023年度）