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沐川縣委政法委2023年部門預算編制說明
目錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
根據黨的路線、方針、政策和縣委決策，對一定時期內的全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。檢查、指導政法各部門嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策，督促、推動大案要案的查處工作；研究協(xié)調有爭議的重大、疑難案件。組織、指導、協(xié)調和推動全縣維護社會穩(wěn)定工作。組織推動、指導協(xié)調全縣社會治安綜合治理及見義勇為表彰獎勵工作；及時分析研究全縣社會治安的形勢和對策，制定全縣社會治安綜合治理工作的規(guī)劃和實施方案；監(jiān)督、指導、協(xié)調和促進社會治安綜合治理各項措施的落實。組織指導全縣政法隊伍建設。協(xié)助縣委處理全縣有關政法工作的重大問題，完成上級政法委交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
沐川縣委政法委為黨委序列正科級部門，無下屬二級單位。包含3個內設機構，下屬1個股級事業(yè)單位—綜治中心。內設機構包括：辦公室、綜治股、維穩(wěn)股。當年無變動。
三、收支預算總體情況
2023年政法委預算收入總額為660．54萬元，其中：當年財政撥款641．54萬元，上級補助0萬元，上年結轉19萬元。相應安排支出預算660．54萬元，其中：基本支出287．39萬元，項目支出373．15萬元。較上年相比（2022年預算收入總額為488．55萬元），部門收支增長35．20％，主要是網格員工資待遇調增、人員經費增加基礎績效等。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年縣委政法委預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的綜治維穩(wěn)等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出，是用于保障政法專網、網格員工資、網格化服務運行、精神病人以獎代補等支出。
2023年縣委政法委預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出575．83萬元，主要用于：日常辦公經費、人員工資、政法專網、網格員工資、網格化服務運行、精神病人以獎代補等支出。
（二）公共安全支出18萬元，主要用于：司法救助、維穩(wěn)等支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出28．97萬元，主要用于：機關單位養(yǎng)老保險福利等。
（四）衛(wèi)生健康支出12．10萬元，主要用于：機關單位醫(yī)療保險福利等。
（五）農林水支出1萬元，主要用于：鄉(xiāng)村振興拉練費用支出。
（六）住房保障支出24．63萬元，主要用于：住房保障補貼。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，縣委政法委“三公”經費財政撥款預算數4．8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1．8萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年縣委政法委無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年縣委政法委安排公務接待費預算1．8萬元，較上年預算下降10％，主要原因是根據實際情況，壓減了公務接待支出預算。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年縣委政法委安排公務用車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經費0萬元，運行維護費3萬元；較上年預算增長100％，主要原因是原由縣機關事務管理中心管理的公車（川L96699）劃定為保密車，由我單位統(tǒng)一管理。2023年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年縣委政法委履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計31．9萬元。其中辦公費4．5萬元，印刷費1萬元，水費0．1萬元，電費0．6萬元，郵電費1．8萬元，差旅費4萬元，維（修）護費0．5萬元，會議費0．8萬元、培訓費0．5萬元，工會經費3．51萬元，福利費2．33萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費用7．46萬元，對個人和家庭的補助0．62萬元，公務接待1．8萬元。
（二）政府采購情況。無采購預算。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底政法委無國有資產占有情況。
（四）績效目標設置情況。2023年，縣委政法委按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算373．15萬元，主要為政法專網租賃費3．84萬元，網格員工資、補貼126萬元，雪亮工程租賃費98．8萬元，政務運轉工作經費30萬元，政法干警風險救助金5萬元，司法救助金5萬元，見義勇為基金5萬元，易肇事肇禍精神患者監(jiān)護人以獎代補資金30萬元，網格化服務管理系統(tǒng)運行費50．51萬元，上級下達市級區(qū)縣維穩(wěn)工作經費6萬元，上級下達2022年中央和省級政法轉移支付資金（司法救助）12萬元，2022年上半年鄉(xiāng)村振興發(fā)展拉練費用和工作經費獎勵1萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十）一般公共服務支出（類）政法事務（款）行政運行（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十一）一般公共服務支出（類）政法事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二十二）一般公共服務支出（類）政法事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二十三）一般公共服務支出（類）政法事務（款）其他鞏固脫貧攻堅成果（項）：反映用于農村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。
（二十四）一般公共服務支出（類）政法事務（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
附表目錄：
1．部門收支總表
1－1．部門收入總表
1－2．部門支出總表
2．財政撥款收支預算總表
2－1．財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3．一般公共預算支出預算表
3－1．一般公共預算基本支出預算表
3－2．一般公共預算項目支出預算表
3－3．一般公共預算“三公”經費支出預算表
4．政府性基金預算支出預算表
4－1．政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5．國有資本經營預算支出預算表
6．政府購買服務預算表
7．政府采購預算表
8．部門預算項目績效目標申報表
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