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沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針政策和縣委決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

    （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的有關(guān)規(guī)定并指導(dǎo)實(shí)施和進(jìn)行行業(yè)管理。負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作。

    （二）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)建筑活動(dòng)。負(fù)責(zé)房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)配套費(fèi)等規(guī)費(fèi)收取。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)違法違規(guī)事件的調(diào)查處理工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

    （三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系。組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。組織執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。

    （四）負(fù)責(zé)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)節(jié)能減排。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施重點(diǎn)科研項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)化工作。承擔(dān)推進(jìn)建筑材料革新的責(zé)任，負(fù)責(zé)組織實(shí)施散裝水泥的推廣工作，負(fù)責(zé)推廣實(shí)施綠色建筑。

    （五）負(fù)責(zé)管理建筑行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，組織協(xié)調(diào)建設(shè)企業(yè)參與國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的招商引資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流與合作。

    （六）擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。指導(dǎo)和監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)以及相關(guān)社會(huì)中介組織。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)工作。

    （七）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)管理。指導(dǎo)城鎮(zhèn)道路、燃?xì)?、污水和垃圾處理等市政公用設(shè)施的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)承辦住建重大項(xiàng)目的實(shí)施。

    （八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣住房建設(shè)和住房制度改革，負(fù)責(zé)住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行物業(yè)管理、國(guó)有土地房屋征收拆遷有關(guān)法規(guī)政策和規(guī)章制度，承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的職責(zé)。

    （九）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政園林設(shè)施（城市道路、橋梁、路燈、亮化、園林綠化、公園廣場(chǎng)、雕像等）監(jiān)管工作。

（十）承擔(dān)縣城環(huán)境衛(wèi)生管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共地段清掃保潔和生活垃圾清運(yùn)處理工作，負(fù)責(zé)縣城區(qū)所轄公廁的管理，負(fù)責(zé)縣城區(qū)街道沖洗和降塵工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于人民防空、民防工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)制定防空襲各種保障計(jì)劃、方案，檢查、指導(dǎo)城市防空抗毀能力各項(xiàng)措施落實(shí)。

（十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè)監(jiān)管和執(zhí)法工作。

    （十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括:沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、沐川縣環(huán)境衛(wèi)生管理所、沐川縣住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心、沐川縣市政園林綠化所、沐川縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算收入總額為9211.03萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6960.98萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2250.05萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算9211.03萬(wàn)元，其中：基本支出1170.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8040.17萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)1368.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.44%，具體為：基本收支預(yù)算較上年增長(zhǎng)277.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.05 %，主要原因?yàn)椋汗べY、保險(xiǎn)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目收支預(yù)算較上年增加1090.96萬(wàn)元，增加15.70%，主要是：2023年新增老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目等其他項(xiàng)目。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的管理建筑市場(chǎng)、推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)建設(shè)、縣城環(huán)境衛(wèi)生管理、全縣住房建設(shè)和住房制度改革、擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2023年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出105.82萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員民族補(bǔ)貼。

（二）衛(wèi)生健康支出47.99萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6893.40萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生管理、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市公共設(shè)施建設(shè)、污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓等。

（四）農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)示范園區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目。

（五）住房保障支出2046.82萬(wàn)元，主要用于保障性住房租賃補(bǔ)貼、老舊小區(qū)改造、住房公積金。

（四）其他支出102萬(wàn)元，主要用于PPP項(xiàng)目綜合補(bǔ)助資金。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)106.31萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)情況。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算7.64萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公用計(jì)算機(jī)、多功能一體機(jī)、打印機(jī)、辦公桌等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年，部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén)（單位）按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算5790.13萬(wàn)元，主要為政府購(gòu)房補(bǔ)貼，節(jié)能改造款，房產(chǎn)交易與管理辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)， 金川棚改代建管理費(fèi)，消防專家審查、驗(yàn)收勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，公租房維修維護(hù)費(fèi)，市政維護(hù)費(fèi)，城市生活污水處理廠配套截污干管管網(wǎng)維護(hù)費(fèi)，城市生活污水處理廠運(yùn)行費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠運(yùn)行費(fèi)， 垃圾處理運(yùn)行費(fèi)，保障性住房租賃補(bǔ)貼，PPP項(xiàng)目綜合補(bǔ)助資金，路燈、亮化電費(fèi)，住建工程建設(shè)項(xiàng)目資金，放地方領(lǐng)域政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和服務(wù)費(fèi)，規(guī)劃編制服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表 
1-1.部門(mén)收入總表 
1-2.部門(mén)支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算副本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)）.xlsx表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表