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沐川縣舟壩學(xué)校2023部門預(yù)算公開編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

     一、主要職能

    沐川縣舟壩學(xué)校為沐川縣教育局舉辦的公立學(xué)校，事業(yè)單位。負(fù)責(zé)舟壩鎮(zhèn)轄區(qū)的適齡兒童少年的教育教學(xué)等工作。

    （一）實施舟壩鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的兒童少年的義務(wù)教育。

    （二）促進(jìn)舟壩鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

    （三）實施中小學(xué)學(xué)歷教育。

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    沐川縣舟壩學(xué)校獨立單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

2023年沐川縣舟壩學(xué)校部門預(yù)算收入總額為854.57萬元，其中：當(dāng)年財政撥款851.33萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.23萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算854.57萬元，其中：基本支出836.42萬元，項目支出18.15萬元。較上年相比，部門收支下降9.05%，主要是：學(xué)生人數(shù)變動。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年沐川縣舟壩學(xué)校部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的義務(wù)教育、中小學(xué)學(xué)歷教育等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成教育教學(xué)工作任務(wù)，用于編外臨聘教師的工資保險支出。

    2023年沐川縣舟壩學(xué)校部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）工資福利支出751.73萬元，主要用于：教職工工資、保險和臨聘教師工資保險支出。

    （二）對個人和家庭的補助81.28萬元，主要用于：退休費、生活補助和獎勵金支出。

（三）商品和服務(wù)支出21.56萬元，主要用于：辦公費、工會經(jīng)費和福利費支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，沐川縣舟壩學(xué)校“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣舟壩學(xué)校無出國出境計劃安排。與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費。2023年沐川縣舟壩學(xué)校安排公務(wù)接待費預(yù)算0.3萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年沐川縣舟壩學(xué)校安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費0萬元；與上年預(yù)算持平。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣舟壩學(xué)校履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計18.32萬元。    

（二）政府采購情況。2023年沐川縣舟壩學(xué)校安排政府采購預(yù)算0萬元，沒有采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣舟壩學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，2023年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年沐川縣舟壩學(xué)校沒有編制了項目績效目標(biāo)經(jīng)費。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表

沐川縣舟壩學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表.xlsx