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沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算公開編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)主要職能為：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育體制改革，合理配置教育資源；推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門預(yù)算收入總額為979.10萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款806.71萬元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)172.39萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算979.10萬元，其中：基本支出803.95萬元，項(xiàng)目支出175.14萬元。較上年相比，部門收支增長36.93%，主要是：2022年編制調(diào)整，較上年增加8人，上年項(xiàng)目支出商品和服務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)1.33萬元，資本性支出結(jié)轉(zhuǎn)171.05萬元。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

   （一）基本支出531.04萬元，主要用于：教師工資福利支出。（其中：教師基本工資321.90萬元，地方津貼補(bǔ)貼9.98萬元，基礎(chǔ)性績效127.27萬元，獎(jiǎng)勵(lì)性績效45.06萬元，事業(yè)一次性獎(jiǎng)金26.83萬元。）

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出160.58萬元，主要用于：在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和殘疾人就業(yè)保障金。

（三）住房公積金支出76.08萬元，主要用于在職教師住房公積金補(bǔ)助。

（四）其他工資福利支出36.93萬元，主要用于：編外人員工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)。

   （五）商品和服務(wù)支出21.73萬元，（基本支出17.64萬元，項(xiàng)目支出（含上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)）4.09萬元），主要用于：辦公費(fèi)2.79萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.37萬元，福利費(fèi)11.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.19萬元（其中遺屬生活補(bǔ)助1.51萬元，農(nóng)村教師生活補(bǔ)助0.60萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬元）。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無出國出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0.00萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)21.73萬元。

    （二）政府采購情況。2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)安排政府采購預(yù)算11.71 萬元，主要用于采購課桌凳、醫(yī)務(wù)室空調(diào)、檔案柜、臺(tái)式機(jī)、一體機(jī)、舊綜合樓監(jiān)控設(shè)備、音樂六面凳、照相機(jī)

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。 

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)（縣級(jí)生均公用經(jīng)費(fèi)）的預(yù)算2.76萬元，主要補(bǔ)充辦公費(fèi)。    

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年預(yù)算公開表.xlsx