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沐川縣實驗幼兒園2023部門預算公開編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣實驗幼兒園的主要職責是：為學齡兒童提供保育和教育服務。幼兒保育，幼兒教育。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣實驗幼兒園屬沐川縣教育局下屬二級單位。
三、收支預算總體情況
2023年沐川縣實驗幼兒園部門預算收入總額為695. 68萬元，其中：當年財政撥款695.68萬元，上級補助0萬元，上年結轉0萬元。相應安排支出預算695 .68萬元，其中：基本支出264 .05萬元，項目支出431 .63萬元。較上年相比，部門收支增長1.50%，主要是：政府加大對學前教育的支持，學前教育生均公用經費和學前教育運行經費均有增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年沐川縣實驗幼兒園單位預算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的行政工作任務等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。項目支出，是用于保障幼兒園正常運轉，無安全事故，保證適齡兒童正常入學，其中運行經費還用于辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2023年沐川縣實驗幼兒園單位預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）教育支出695.68萬元，主要用于：保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的行政工作任務等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。項目支出，是用于保障幼兒園正常運轉，無安全事故，保證適齡兒童正常入學，其中運行經費還用于辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，沐川縣實驗幼兒園“三公”經費財政撥款預算數0 .5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年沐川縣實驗幼兒園無出國出境計劃安排。與上年預算持平
（二）公務接待費。2023年沐川縣實驗幼兒園安排公務接待費預算0.5萬元。較上年預算增長100%，主要原因是：上年沒有安排公務接待費預算，今年安排了公務接待費預算0.5萬元，用于日常公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣實驗幼兒園無公務用車購置及運行維護費安排。2023年無購車計劃，單位無車輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費無。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣實驗幼兒園安排政府采購預算32萬元，主要用于采購復印機、觸控一體機、臺式計算機、便攜式計算機、制冷空調設備和多功能一體機。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，沐川縣實驗幼兒園所屬各預算單位無車輛。2023年，沐川縣實驗幼兒園部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣實驗幼兒園按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算431.63萬元，主要為51112922T000004718619-學校聘代課教師代課費項目、51112922T000004719128-公辦幼兒園學前教育生均公用經費、51112922T000004724008-公辦學前教育運行經費項目。如下圖：
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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