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沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2023部門預(yù)算公開編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園的主要職責(zé)是：為學(xué)齡兒童提供保育和教育服務(wù)。幼兒保育，幼兒教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園屬沐川縣教育局下屬二級單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園部門預(yù)算收入總額為695. 68萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款695.68萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算695 .68萬元，其中：基本支出264 .05萬元，項(xiàng)目支出431 .63萬元。較上年相比，部門收支增長1.50%，主要是：政府加大對學(xué)前教育的支持，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)前教育運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有增加。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園單位預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的行政工作任務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無安全事故，保證適齡兒童正常入學(xué)，其中運(yùn)行經(jīng)費(fèi)還用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園單位預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）教育支出695.68萬元，主要用于：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的行政工作任務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無安全事故，保證適齡兒童正常入學(xué)，其中運(yùn)行經(jīng)費(fèi)還用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2023年，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0 .5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園無出國出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元。較上年預(yù)算增長100%，主要原因是：上年沒有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，今年安排了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，用于日常公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排。2023年無購車計(jì)劃，單位無車輛。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園安排政府采購預(yù)算32萬元，主要用于采購復(fù)印機(jī)、觸控一體機(jī)、臺式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、制冷空調(diào)設(shè)備和多功能一體機(jī)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園所屬各預(yù)算單位無車輛。2023年，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算431.63萬元，主要為51112922T000004718619-學(xué)校聘代課教師代課費(fèi)項(xiàng)目、51112922T000004719128-公辦幼兒園學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)、51112922T000004724008-公辦學(xué)前教育運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。如下圖：
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
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