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沐川縣沐溪小學(xué)2023年部門預(yù)算公開編制說明

一、主要職能

沐川縣沐溪小學(xué)主要職能是：實施九年義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣沐溪小學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年沐溪小學(xué)單位預(yù)算收入總額為1576．89萬元，其中：當(dāng)年財政撥款1564．02萬元，上級補助0．00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12．86萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1576．89萬元，其中：基本支出1535．05萬元，項目支出41．83萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年沐溪小學(xué)單位預(yù)算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2023年沐溪小學(xué)單位預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）教育支出1576．89萬元，主要用于：主要用于單位人員工資、保險、日常運轉(zhuǎn)及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2023年，沐溪小學(xué)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0．00萬元，公務(wù)接待費0．00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0．00萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐溪小學(xué)無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2023年沐溪小學(xué)安排公務(wù)接待費預(yù)算0．00萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年沐溪小學(xué)安排公務(wù)用車購置及運行維護費0．00萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣沐溪小學(xué)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計0．00萬元。

（二）政府采購情況。2023年沐溪小學(xué)安排政府采購預(yù)算0．00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐溪小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐溪小學(xué)按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算41．83萬元，主要為學(xué)校聘代課教師代課費項目24．96萬元，生均公用經(jīng)費（小學(xué)）項目4．01萬元，公用經(jīng)費（中央）12．78萬元，公用經(jīng)費（省級）0．08萬元，其他普通教育支出12．86萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附表：

1．部門收支總表

1－1．部門收入總表

1－2．部門支出總表

2．財政撥款收支預(yù)算總表

2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6．政府購買服務(wù)預(yù)算表

7．政府采購預(yù)算表

8．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表

沐溪小學(xué)2023年部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx