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沐川縣青少年活動中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、主要職能
沐川縣青少年活動中心主要職能：1、為青少年舉辦各類培訓(xùn)活動。2、舉辦青少年籃球、足球、乒乓球、游泳等競賽活動。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣青少年活動中心屬沐川縣教育局下屬二級單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年青少年活動中心單位預(yù)算收入總額為105．92萬元，其中：當(dāng)年財政撥款105．92萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算105．92萬元，其中：基本支出85．92萬元，項(xiàng)目支出20萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年青少年活動中心單位預(yù)算財政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2023年青少年活動中心單位預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出89．06萬元，主要用于教育管理相關(guān)事務(wù)。
（二）社會保障和就業(yè)支出7．65萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
（三）衛(wèi)生健康支出2．92萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。
（四）住房保障支出6．29萬元，主要用于住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
2023年，青少年活動中心“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣青少年活動中心無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年青少年活動中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年青少年活動中心安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年青少年活動中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計6.02萬元。
（二）政府采購情況。2023年青少年活動中心安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，青少年活動中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，青少年活動中心按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算0萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：
1．部門收支總表
1－1．部門收入總表
1－2．部門支出總表
2．財政撥款收支預(yù)算總表
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6．項(xiàng)目支出績效表
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