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沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、主要職能

沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)主要職能是：實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)單位預(yù)算收入總額為2384．48萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1365．54萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0．00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1018．95萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2384．48萬(wàn)元，其中：基本支出1358．6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1025．88萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年沐溪初級(jí)中學(xué)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年沐溪初級(jí)中學(xué)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）教育支出2384．48萬(wàn)元，主要用于：主要用于單位人員工資、保險(xiǎn)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，沐溪初級(jí)中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0．00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0．00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0．00萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐溪初級(jí)中學(xué)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐溪初級(jí)中學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．00萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年沐溪初級(jí)中學(xué)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0．00萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)0．00萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2023年沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算0．00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣沐溪初級(jí)中學(xué)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算1025．88萬(wàn)元，主要為學(xué)生生活用房和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目1025．88萬(wàn)元，生均公用經(jīng)費(fèi)（初中）項(xiàng)目6．94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)（中央）0．12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)（省級(jí)）0．08萬(wàn)元，其他普通教育支出12．86萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附表：

1．部門收支總表

1－1．部門收入總表

1－2．部門支出總表

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

7．政府采購(gòu)預(yù)算表

8．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

沐溪中學(xué)2023部門預(yù)算公開表.xlsx