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沐川縣信訪局2024年

部門預算

目  錄

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣信訪局職能簡介

    沐川縣信訪局為沐川縣人民政府工作部門。主要職責：負責處理縣內外群眾給縣委、縣政府的來信、來電、網(wǎng)上信訪，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通。及時、準確地向縣委、縣政府反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題。綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出有關建議意見；承辦上級領導機關及其所屬部門、單位和市委、市政府領導交辦的信訪事項。督促檢查領導同志指示批示的落實情況。根據(jù)領導同志意見，向同級有關部門、下級機關及企事業(yè)單位交辦、轉辦有關信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；協(xié)調處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。應急協(xié)調處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件。協(xié)調處理信訪遺留問題和重要信訪案件； 檢查、指導、協(xié)調縣級各部門、各單位的信訪工作，負責組織實施對全縣信訪工作的目標管理?？偨Y推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；負責收集人民群眾提出的建議意見，為縣委、縣政府決策提供參考，對帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問題開展調查研究，提出解決問題的方案或建議；負責全縣信訪工作隊伍建設，組織信訪干部的培訓；依據(jù)政策規(guī)定，認真做好來訪群眾的思想疏導工作；負責我縣群眾進京、到省、市重大信訪事項和異常、突發(fā)信訪事件的聯(lián)絡與處理；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。       

（二）沐川縣信訪局2024年重點工作

積極完成交辦我縣治重化積信訪案件，嚴格按照財經(jīng)法規(guī)制度，本著厲行節(jié)約原則，符合規(guī)定使用財政資金。

群眾信訪渠道進一步暢通，完成各項工作任務，維護群眾合法權益，圓滿完成及時受理率、按期辦結率及辦理滿意率三率指標任務，保障部門正常政務運轉，確保我縣社會和諧穩(wěn)定。

二、部門預算單位構成

沐川縣信訪局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：

  三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，縣信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障支出。縣信訪局2024年收支預算總數(shù)270.49萬元,比2023年收支預算總數(shù)增加14.56萬元，主要原因是增加新進一名公務員的工資與其社會保障繳費以及機關事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。

（一）收入預算情況

縣信訪局2024年收入預算270.49萬元，其中：上年結轉2.46萬元，占0.90%；一般公共預算撥款收入268.03萬元，占99.10%。

（二）支出預算情況

縣信訪局2024年支出預算270.49萬元，其中：基本支出184.03萬元，占68.04%；項目支出86.46萬元，占31.96%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣信訪局2024年財政撥款收支預算總數(shù)270.49萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加14.56萬元，主要原因是增加新進一名公務員的工資與其社會保障繳費以及機關事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入270.49萬元；支出包括：一般公共服務支出227.13萬元、社會保障和就業(yè)支出20.22萬元、衛(wèi)生健康支出7.86萬元以及住房保障支出15.28萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

縣信訪局2024年一般公共預算當年撥款268.03萬元，比2023年預算數(shù)增加12.10萬元，主要原因是增加新進一名公務員的基本工資與其社會保障繳費以及機關事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出224.67萬元，占83.82%；社會保障和就業(yè)支出20.22萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出7.86萬元，占2.93%以及住房保障支出15.28萬元，占5.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）信訪事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為85.87萬元，主要用于：單位正常運轉行政人員的基本支出。

2.一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）2024年預算數(shù)為84.00萬元，主要用于：接待群眾來信來訪方面的支出。

3.一般公共服務（類）信訪事務（款）其他信訪事務支出（項）2024年預算數(shù)為54.80萬元，主要用于：接待群眾來信來訪方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為18.18萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為2.04萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為4.03萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療經(jīng)費。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為2.91萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為0.92萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為15.28萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣信訪局2024年一般公共預算基本支出184.03萬元，其中：

人員經(jīng)費160.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金及其他工資福利支出。

公用經(jīng)費23.30萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

縣信訪局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.60萬元，其中：公務接待費0.60萬元，公務用車購置及運行維護費3.00萬元。2024年縣信訪局年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣信訪局部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費與2023年預算持平。主要原因是兩年公務接待費差異較小。

（二）公務用車購置及運行維護費較2023年預算增長。主要原因是2023年年初公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元，2024年年初開始預算公務用車購置及運行維護費3.00萬元。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費3.00萬元，用于1輛租賃的公務用車燃油、維修、過路費等方面支出，主要保障信訪業(yè)務工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣信訪局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

縣信訪局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

2024年，縣信訪局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為55.50萬元，比2023年預算減少5.15萬元，下降8.49%。主要原因是本著厲行節(jié)約原則，減少非必要開支。

（二）政府采購情況

2024年，縣信訪局安排政府采購預算3.72萬元，其中，政府采購貨物預算3.72萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，縣信訪局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2024年縣信訪局開展績效目標管理的項目2個，涉及預算84.00萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算36.00萬元；特定目標類項目1個，涉及預算48.00萬元。

十一、名詞解釋

(一)   財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)   上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)   一般公共服務（類）信訪事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(四)   一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

(五)   一般公共服務（類）信訪事務（款）其他信訪事務支出（項）：反映其他信訪事務支出。

(六)   社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(七)   社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(八)   衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(九)   衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十)   衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十一)    住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十二)    基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)    項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十四)    三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

3.一般公共預算支出預算表（公開表3）

3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）

4.政府性基金預算支出表（公開表4）

4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）

5.國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）

6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）

7.部門整體支出績效目標表（公開表7）

8.政府采購預算表（公開表8）

2024年沐川縣信訪局部門預算公開報表.xlsx