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沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)

2024年部門預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

（二）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

（三）組織婦女開展“巾幗建功”“文明家庭”建設(shè)等活動(dòng)，促進(jìn)婦女全面進(jìn)步。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣婦女兒童服務(wù)中心。

序號(hào)預(yù)算單位名稱

1沐川縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)

2具體二級(jí)預(yù)算單位名稱

3沐川縣婦女兒童服務(wù)中心

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年收支預(yù)算總數(shù)119．10萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加18．15萬元，主要原因是增加一名事業(yè)編制人員。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年收入預(yù)算119．10萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，占2．52％；一般公共預(yù)算撥款收入116．10萬元，占97．48％。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年支出預(yù)算119．10萬元，其中：基本支出102．00萬元，占85．64％；項(xiàng)目支出17．1萬元，占14．36％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)119．10萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加18．15萬元，主要原因是增加一名事業(yè)編制人員，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入116．10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出94萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11．7萬元、衛(wèi)生健康支出4．55萬元、住房保障支出8．85萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款119．10萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加18．15萬元，主要原因是增加一名事業(yè)編制人員，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出94萬元，占78．93％；社會(huì)保障和就業(yè)支出11．7萬元，占9．82％；衛(wèi)生健康支出4．55萬元，占3．82％；住房保障支出8．85萬元，占7．43％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55．24萬元，主要用于縣婦聯(lián)行政人員的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3．1萬元，主要用于政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

3．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21．66萬元，主要用于事業(yè)人員日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

4．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于已脫貧適齡貧困婦女購買女性安康保險(xiǎn)項(xiàng)目支出。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10．54萬元，主要用繳納在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．16萬元，主要用繳納殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2．85萬元，主要用于繳納在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．17萬元，主要用于繳納在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0．53萬元，主要用于繳納在職人員補(bǔ)充和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8．85萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支102萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)11．01萬元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．15萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)。2024年沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．15萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。2024年沐川縣婦聯(lián)無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)11．01萬元。

（二）政府采購情況

沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2024年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年沐川縣婦女聯(lián)合會(huì)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算14．10萬元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算14．1萬元。主要為召開各類會(huì)議，確保各類工作圓滿完成、開展各類行動(dòng)、關(guān)愛救助婦女兒童、鄉(xiāng)村振興等事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目等。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外的其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1－1．部門收入總表（公開表1－1）

1－2．部門支出總表（公開表1－2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4－1）

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8．政府采購預(yù)算表（公開表8）

附件1：2024年縣級(jí)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx