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沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）公路建設(shè)服務(wù)中心職能簡介
我中心負責組織實施上級安排的公路、橋隧建設(shè)項目，承擔國省縣鄉(xiāng)道公路橋隧設(shè)施維護、公路綠化工作；負責國省縣鄉(xiāng)道公路、橋隧養(yǎng)護和監(jiān)控工作；承擔國省縣鄉(xiāng)道交通流量、路況監(jiān)測和調(diào)查，制定大、中、小修、預防性養(yǎng)護計劃并組織實施；負責公路橋隧管理養(yǎng)護信息化、智能化建設(shè)規(guī)劃并組織實施，承擔公路橋隧管理養(yǎng)護統(tǒng)計及信息上報工作；負責村級公路及橋梁管理養(yǎng)護的指導、考核工作，建立完善村級公路管養(yǎng)體系；負責管養(yǎng)道路、橋隧應(yīng)急搶險機械、物資、隊伍的組織、儲備、保管、調(diào)集工作，保障應(yīng)急搶險之需，參與全縣道路橋隧建設(shè)、養(yǎng)護安全事故的調(diào)查處理,嚴格執(zhí)行國家公路、橋隧建設(shè)管理養(yǎng)護有關(guān)法律法規(guī)；負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）公路建設(shè)服務(wù)中心2024年重點工作
2024年我中心將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在主管局的領(lǐng)導和市公路中心的指導下，以更加務(wù)實的工作作風，更加扎實的工作作為，更加完善的管理制度，推動公路工作不斷向前發(fā)展。
1．黨建工作。一是繼續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想；二是按照每月“主題黨日”清單開展相關(guān)工作；三是加強黨建和黨風廉政建設(shè)，強化干部職工管理。四是按要求抓好日常意識形態(tài)工作。
2．養(yǎng)護工作。一是繼續(xù)推進公路養(yǎng)護體制改革，持續(xù)深入開展“八清”行動，確保養(yǎng)護工作有序推進；二是加強日常養(yǎng)護，確保道路暢通、美麗、安全；三是加強橋隧日常檢查，完成定期檢測；四是加強全縣公路養(yǎng)護績效考核；五是做好國道、五指山收到迎檢工作。
3．建設(shè)工作。加強公路建設(shè)管理，確保各項養(yǎng)護、建設(shè)項目質(zhì)量、安全、廉潔。一是完成舟楊路幸福美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)努力推動交通+農(nóng)業(yè)、交通+旅游、交通+美麗鄉(xiāng)村融合發(fā)展，為鄉(xiāng)村振興貢獻交通力量；二是繼續(xù)完成2023年G213線大修、G348線預防性養(yǎng)護工程。完成2024年G213線預防性養(yǎng)護工程。
4．安全工作。壓實安全責任、加大隱患查治，繼續(xù)推進安全隱患大排查大整治工作，提升公路運行安全。
5．路產(chǎn)路權(quán)（資產(chǎn)）管理工作。一是繼續(xù)開展中心資產(chǎn)清理排查并建立臺賬。做好道班房、空房和中心資產(chǎn)管理工作；二是加強部門聯(lián)動，對接綜合行政執(zhí)法局，加強涉路施工的日常管理；三是加強道路督查檢查，對違法行為及時處理，做到路產(chǎn)管理規(guī)范，路權(quán)維護有力。
6．其他工作。持續(xù)加強行業(yè)文化建設(shè)，弘揚公路精神，提升公路行業(yè)的影響力。繼續(xù)推進鄉(xiāng)村振興工作，確保聯(lián)系村聯(lián)系戶穩(wěn)定增收。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心屬沐川縣交通運輸局下屬二級單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，公路建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸支出、住房保障支出。公路建設(shè)服務(wù)中心2024年收支預算總數(shù)1430.03萬元,比2023年收支預算總數(shù)減少120.11萬元，主要原因是人員自然減員，人員經(jīng)費跟上年相比有所減少。
（一）收入預算情況
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年收入預算1430.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)76.03萬元，占5.32%；一般公共預算撥款收入1164.00萬元，占81.40%；政府性基金預算撥款收入190.00萬元，占13.28%。
（二）支出預算情況
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年支出預算1430.03萬元，其中：基本支出1164.00萬元，占81.40%；項目支出266.03萬元，占18.60%。
四、財政撥款收支預算情況說明
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年財政撥款收支預算總數(shù)1370.17萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)減少179.97萬元，主要原因是人員自然減員，人員經(jīng)費跟上年相比有所減少。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1164.00萬元、本年政府性基金預算撥款收入190.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入16.16萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出133.70萬元、衛(wèi)生健康支出62.47萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.00萬元、交通運輸支出887.59萬元、住房保障支出96.41萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預算當年撥款1164.00萬元，比2023年預算數(shù)減少196.14萬元，主要原因是人員自然減員。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出133.70萬元，占11.49%、衛(wèi)生健康支出62.47萬元，占5.37%、交通運輸支出871.43萬元，占74.87%、住房保障支出96.41萬元，占8.27%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為115.72萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為17.98萬元，主要用于：事業(yè)工傷保險和殘疾人就業(yè)保障支出。
3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為44.12萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為18.35萬元，主要用于：中心按規(guī)定標準為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助和大病醫(yī)療保險的支出。
5．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）2024年預算數(shù)為871.43萬元，主要用于：中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)、其它公路水路運輸支出、公路養(yǎng)護年度項目支出。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為96.41萬元，主要用于：中心按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預算基本支出1164.00萬元，其中：
人員經(jīng)費1042.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、生活補助、獎勵金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費121.91萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他個人和家庭的補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.86萬元，其中：公務(wù)接待費1.16萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.70萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2023年預算下降70.18%。主要原因是2024年預算數(shù)應(yīng)在執(zhí)行控制范圍內(nèi)編制。2024年公務(wù)接待費用于接待省市部門對管養(yǎng)路段及交通建設(shè)項目的督查和指導等。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預算下降40%。主要原因嚴格執(zhí)行制度紀律，嚴格公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，2024年無購車計劃。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，另生產(chǎn)搶險用車5輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，無購置公務(wù)用車計劃。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費2.7萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障對所管養(yǎng)公路日常養(yǎng)護巡查、搶險救災等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年政府性基金預算支出190.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出190.00萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要用于：五沐快速管養(yǎng)經(jīng)費、國省縣鄉(xiāng)道路養(yǎng)護經(jīng)費。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
公路建設(shè)服務(wù)中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，公路建設(shè)服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為121.91萬元，比2023年預算減少3.31萬元，下降2.72%。主要原因是2023年人員自然減員，人員經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2024年，公路建設(shè)服務(wù)中心安排政府采購預算2.48萬元，其中，政府采購貨物預算2.48萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，公路建設(shè)服務(wù)中心所屬各預算單位共有車輛6輛，一般公務(wù)用車1輛，生產(chǎn)搶險用車5輛。其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預算績效情況
2024年公路建設(shè)服務(wù)中心開展績效目標管理的項目2個，涉及預算190.00萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目2個，涉及預算190.00萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1-1．部門收入總表（公開表1-1）
1-2．部門支出總表（公開表1-2）
2．財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3．一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1．一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2．一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4．政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5．國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6．部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標表（公開表7）
8．政府采購預算表（公開表8）
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