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沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）公路建設(shè)服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介

我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施上級(jí)安排的公路、橋隧建設(shè)項(xiàng)目，承擔(dān)國(guó)省縣鄉(xiāng)道公路橋隧設(shè)施維護(hù)、公路綠化工作；負(fù)責(zé)國(guó)省縣鄉(xiāng)道公路、橋隧養(yǎng)護(hù)和監(jiān)控工作；承擔(dān)國(guó)省縣鄉(xiāng)道交通流量、路況監(jiān)測(cè)和調(diào)查，制定大、中、小修、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公路橋隧管理養(yǎng)護(hù)信息化、智能化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)公路橋隧管理養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)及信息上報(bào)工作；負(fù)責(zé)村級(jí)公路及橋梁管理養(yǎng)護(hù)的指導(dǎo)、考核工作，建立完善村級(jí)公路管養(yǎng)體系；負(fù)責(zé)管養(yǎng)道路、橋隧應(yīng)急搶險(xiǎn)機(jī)械、物資、隊(duì)伍的組織、儲(chǔ)備、保管、調(diào)集工作，保障應(yīng)急搶險(xiǎn)之需，參與全縣道路橋隧建設(shè)、養(yǎng)護(hù)安全事故的調(diào)查處理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家公路、橋隧建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）公路建設(shè)服務(wù)中心2024年重點(diǎn)工作

2024年我中心將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在主管局的領(lǐng)導(dǎo)和市公路中心的指導(dǎo)下，以更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，更加扎實(shí)的工作作為，更加完善的管理制度，推動(dòng)公路工作不斷向前發(fā)展。

1．黨建工作。一是繼續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；二是按照每月“主題黨日”清單開展相關(guān)工作；三是加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化干部職工管理。四是按要求抓好日常意識(shí)形態(tài)工作。

2．養(yǎng)護(hù)工作。一是繼續(xù)推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)體制改革，持續(xù)深入開展“八清”行動(dòng)，確保養(yǎng)護(hù)工作有序推進(jìn)；二是加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)，確保道路暢通、美麗、安全；三是加強(qiáng)橋隧日常檢查，完成定期檢測(cè)；四是加強(qiáng)全縣公路養(yǎng)護(hù)績(jī)效考核；五是做好國(guó)道、五指山收到迎檢工作。

3．建設(shè)工作。加強(qiáng)公路建設(shè)管理，確保各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)、建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量、安全、廉潔。一是完成舟楊路幸福美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)努力推動(dòng)交通+農(nóng)業(yè)、交通+旅游、交通+美麗鄉(xiāng)村融合發(fā)展，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)交通力量；二是繼續(xù)完成2023年G213線大修、G348線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程。完成2024年G213線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程。

4．安全工作。壓實(shí)安全責(zé)任、加大隱患查治，繼續(xù)推進(jìn)安全隱患大排查大整治工作，提升公路運(yùn)行安全。

5．路產(chǎn)路權(quán)（資產(chǎn)）管理工作。一是繼續(xù)開展中心資產(chǎn)清理排查并建立臺(tái)賬。做好道班房、空房和中心資產(chǎn)管理工作；二是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，對(duì)接綜合行政執(zhí)法局，加強(qiáng)涉路施工的日常管理；三是加強(qiáng)道路督查檢查，對(duì)違法行為及時(shí)處理，做到路產(chǎn)管理規(guī)范，路權(quán)維護(hù)有力。

6．其他工作。持續(xù)加強(qiáng)行業(yè)文化建設(shè)，弘揚(yáng)公路精神，提升公路行業(yè)的影響力。繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作，確保聯(lián)系村聯(lián)系戶穩(wěn)定增收。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心屬沐川縣交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，公路建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。公路建設(shè)服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總數(shù)1430.03萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少120.11萬(wàn)元，主要原因是人員自然減員，人員經(jīng)費(fèi)跟上年相比有所減少。

（一）收入預(yù)算情況

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算1430.03萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)76.03萬(wàn)元，占5.32%；一般公共預(yù)算撥款收入1164.00萬(wàn)元，占81.40%；政府性基金預(yù)算撥款收入190.00萬(wàn)元，占13.28%。

（二）支出預(yù)算情況

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算1430.03萬(wàn)元，其中：基本支出1164.00萬(wàn)元，占81.40%；項(xiàng)目支出266.03萬(wàn)元，占18.60%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1370.17萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少179.97萬(wàn)元，主要原因是人員自然減員，人員經(jīng)費(fèi)跟上年相比有所減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1164.00萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入190.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入16.16萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出133.70萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出62.47萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出887.59萬(wàn)元、住房保障支出96.41萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1164.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少196.14萬(wàn)元，主要原因是人員自然減員。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出133.70萬(wàn)元，占11.49%、衛(wèi)生健康支出62.47萬(wàn)元，占5.37%、交通運(yùn)輸支出871.43萬(wàn)元，占74.87%、住房保障支出96.41萬(wàn)元，占8.27%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為115.72萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.98萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)工傷保險(xiǎn)和殘疾人就業(yè)保障支出。

3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.12萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.35萬(wàn)元，主要用于：中心按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

5．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為871.43萬(wàn)元，主要用于：中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、其它公路水路運(yùn)輸支出、公路養(yǎng)護(hù)年度項(xiàng)目支出。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為96.41萬(wàn)元，主要用于：中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出1164.00萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1042.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)121.91萬(wàn)元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.86萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.16萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降70.18%。主要原因是2024年預(yù)算數(shù)應(yīng)在執(zhí)行控制范圍內(nèi)編制。2024年公務(wù)接待費(fèi)用于接待省市部門對(duì)管養(yǎng)路段及交通建設(shè)項(xiàng)目的督查和指導(dǎo)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降40%。主要原因嚴(yán)格執(zhí)行制度紀(jì)律，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，2024年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，另生產(chǎn)搶險(xiǎn)用車5輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障對(duì)所管養(yǎng)公路日常養(yǎng)護(hù)巡查、搶險(xiǎn)救災(zāi)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出190.00萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出190.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要用于：五沐快速管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)省縣鄉(xiāng)道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

公路建設(shè)服務(wù)中心2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，公路建設(shè)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為121.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.31萬(wàn)元，下降2.72%。主要原因是2023年人員自然減員，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，公路建設(shè)服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算2.48萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.48萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，公路建設(shè)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，一般公務(wù)用車1輛，生產(chǎn)搶險(xiǎn)用車5輛。其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年公路建設(shè)服務(wù)中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算190.00萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算190.00萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1-1．部門收入總表（公開表1-1）

1-2．部門支出總表（公開表1-2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4-1）

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）

6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）

7．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）

8．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）

2024年公路中心部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx