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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議沐川縣委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算編制說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
（一）縣政協(xié)辦主要職能
縣政協(xié)辦是政協(xié)沐川縣委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)政協(xié)沐川縣委員會(huì)的秘書、參謀、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)等工作。主要職能如下：
1.負(fù)責(zé)政協(xié)沐川縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的籌備服務(wù)工作。
2.組織實(shí)施政協(xié)沐川縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、主席會(huì)議的決定、決議。
3.負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)研、座談等活動(dòng)的服務(wù)以及專門委員會(huì)其他工作的服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)收集政協(xié)提案，并做好提案辦理的服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、方針、政策和政協(xié)重大工作、活動(dòng)的宣傳報(bào)道，收集反映各族各界人士的意見建議，辦理群眾來信來訪。
6.聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作。
7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、機(jī)構(gòu)調(diào)整和政協(xié)工作的干部、職工的管理服務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)縣政協(xié)履行職能的后請(qǐng)保證服務(wù)工作。
9.提承擔(dān)政協(xié)主席、副主席交辦的其他工作。
10.承擔(dān)縣委交辦的其他工作。
（二）縣政協(xié)辦2024年重點(diǎn)工作
縣政協(xié)工作的總體要求是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想、關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中共中央和省委、市委、縣委重大決策部署和對(duì)人民政協(xié)工作要求，聚焦"重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目質(zhì)效年"經(jīng)濟(jì)工作主基點(diǎn)，充分發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，更好凝聚共識(shí)，為奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化沐川新篇章而努力奮斗。2024年縣政協(xié)辦重點(diǎn)工作如下：
1.“同心共建現(xiàn)代化沐川”專項(xiàng)行動(dòng)。
2.“魔力沐川”品牌打造。
3.“嘉事好商量·竹鄉(xiāng)話協(xié)商”品牌打造。
4.政協(xié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)絡(luò)站工作。
5.“助力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、助推鄉(xiāng)村振興”專項(xiàng)活動(dòng)。
6.“學(xué)習(xí)新思想、踐行新使命、奮進(jìn)新征程”主題讀書與實(shí)踐活動(dòng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政協(xié)辦下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：
序號(hào) 預(yù)算單位名稱
1 沐川縣政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)
2 沐川縣政協(xié)機(jī)關(guān)信息中心
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，縣政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。縣政協(xié)辦2024年收支預(yù)算總數(shù)744.76萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少83.56萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利人員減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入預(yù)算情況
縣政協(xié)辦2024年收入預(yù)算744.76萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.54萬元，占0.07%；一般公共預(yù)算撥款收入744.23萬元，占99.93%。
（二）支出預(yù)算情況
縣政協(xié)辦2024年支出預(yù)算744.76萬元，其中：基本支出699.73萬元，占93.95%；項(xiàng)目支出45.04萬元，占6.05%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
縣政協(xié)辦2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)744.76萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少83.56萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利人員減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入744.23萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.54萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出582.26萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出75.19萬元、 衛(wèi)生健康支出30.47萬元、 住房保障支出56.84萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣政協(xié)辦2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款744.76萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少83.56萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利人員減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出582.27萬元，占78.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.19萬元，占10.1%； 衛(wèi)生健康支出33.5萬元，占4.09%；住房保障支出56.84萬元，占7.63%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為500.37萬元，主要用于：保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
2. 一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)一般行政管理事務(wù)2024年預(yù)算數(shù)為33.05萬元，主要用于：政協(xié)委員調(diào)研學(xué)習(xí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)站建設(shè)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)政協(xié)會(huì)議2024年預(yù)算數(shù)為11萬元，主要用于：籌備及召開政協(xié)沐川縣委員會(huì)全體會(huì)議。
4.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)事務(wù)運(yùn)行事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為36.86萬元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為66.43萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2024年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，主要用于：退休人員困難補(bǔ)助等。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出其他退役軍人事務(wù)管理支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為7.46萬元，主要用于：解繳殘保金和工傷保險(xiǎn)。
8.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為23.67萬元，主要用于為公務(wù)員及機(jī)關(guān)工勤繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為1.66萬元，主要用于為事業(yè)人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為5.15萬元，主要用于為在職和退休職工繳納補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
11.住房保障支出住房改革支出住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為56.84萬元，主要用于為在職職工繳納住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣政協(xié)辦2024年一般公共預(yù)算基本支出669.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)592.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、編外人員工資等。公用經(jīng)費(fèi)107.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
編外人員工資2024年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照"一事一議"的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)和外市縣部門來我縣協(xié)商調(diào)研接待。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，單位公務(wù)用車由縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一管理。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
縣政協(xié)辦2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
縣政協(xié)辦2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，縣政協(xié)辦下屬沐川縣政協(xié)機(jī)關(guān)信息中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為107.16萬元，比2023年預(yù)算減少5.36萬元，下降5%。主要原因是人員減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，縣政協(xié)辦安排政府采購(gòu)預(yù)算4.15萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.15萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，縣政協(xié)辦所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2024年縣政協(xié)辦開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算44.5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算27萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算17.5萬元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指政協(xié)召開的專門會(huì)議的支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
附件1：2024年縣級(jí)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx
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