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中共沐川縣委黨校2024年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
縣委黨校是縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級事業(yè)單位，主要職能職責(zé)如下：
（一）輪訓(xùn)縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領(lǐng)導(dǎo)干部和部分鄉(xiāng)科級正職黨員干部。
（二）培訓(xùn)中青年干部。
（三）輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。
（四）培訓(xùn)國家公務(wù)員，全面實(shí)行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進(jìn)晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計劃地開展包括業(yè)務(wù)知識和更新知識在內(nèi)的進(jìn)修和輪訓(xùn)。
（五）開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供參考意見。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預(yù)算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機(jī)關(guān)，無下級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共沐川縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入234．23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0．75萬元；支出包括：教育支出182．82萬元，社會保障和就業(yè)支出24．6萬元，衛(wèi)生健康支出9．41萬元，住房保障支出18．15萬元。2024年中共沐川縣委黨校收支預(yù)算總額為234．98萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少17．97萬元，主要原因是上年退休和調(diào)出人員工資和社保繳費(fèi)等高于新進(jìn)人員。
（一）收入預(yù)算情況
中共沐川縣委黨校2024年收入預(yù)算234．98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0．75萬元，占0．32％；一般公共預(yù)算撥款收入234．23萬元，占99．68％。
（二）支出預(yù)算情況
中共沐川縣委黨校2024年支出預(yù)算234．98萬元，其中：基本支出219．73萬元，占93．83％；項目支出15．25萬元，占6．17％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
中共沐川縣委黨校2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)234．98萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少17．97萬元，主要原因是上年退休和調(diào)出人員工資和社保繳費(fèi)等高于新進(jìn)人員。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入234．23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0．75萬元；支出包括：教育支出182．82萬元，社會保障和就業(yè)支出24．6萬元，衛(wèi)生健康支出9．41萬元，住房保障支出18．15萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共沐川縣委黨校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234．98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少17．97萬元，主要原因是上年退休和調(diào)出人員工資和社保繳費(fèi)等高于新進(jìn)人員。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
干部教育支出182．82萬元，占77．8％；社會保障和就業(yè)支出24．6萬元，占10．47％；衛(wèi)生健康支出9．41萬元，占4％；占住房保障支出18．15萬元，占7．73％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（類）干部教育支出182．82萬元，主要用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）22．1萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險。
3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18．15萬元，主要用于在職職工的住房公積金。
4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）3．26萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5．16萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項）0．99萬元，主要用于職工公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療保險繳費(fèi)。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出2．5萬元，主要用于殘疾人保保障金及工傷保險繳費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共沐川縣委黨校2024年一般公共預(yù)算基本支出234．98萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)197．69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、？職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、？其他社會保障繳費(fèi)、？住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)22．04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年，中共沐川縣委黨?！叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0．3萬元，其中無因公出國（境）計劃，公務(wù)接待費(fèi)0．3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2024年中共沐川縣委黨校無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2024年中共沐川縣委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．3萬元，較上年預(yù)算減少，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年中共沐川縣委黨校安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2024年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
無。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
無。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，中共沐川縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計22．02萬元（財機(jī)關(guān)運(yùn)行具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）。
（二）政府采購情況
中共沐川縣委黨校2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，中共沐川縣委黨校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛/定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年中共沐川縣委黨校按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排14．5萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算14．5萬元，主要為事務(wù)類項目，即干部培訓(xùn)項目。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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