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縣委辦2024年部門預(yù)算公開
中國共產(chǎn)黨沐川縣委員會辦公室2024年部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）中共沐川縣委辦公室職能簡介。
1、圍繞中央、省委、市委、縣委工作部署和縣委中心工作，收集信息、綜合調(diào)查研究，提供決策建議意見。
2、負責(zé)經(jīng)濟社會發(fā)展和全面深化改革方針政策性問題的調(diào)查研究工作，參與縣委重要文件、重要文稿的起草工作。
3、負責(zé)搞好縣委上傳下達，綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，密切與各方面的聯(lián)系。
4、負責(zé)辦理和管理縣委的各種來往文電。
5、負責(zé)組織籌備黨代會、全委會（擴大會）、常委會、工作會等重大會議。
6、負責(zé)縣委機關(guān)信訪秩序維護工作。負責(zé)受理和接待人民群眾對縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪，辦理和協(xié)調(diào)處理信訪案件。
7、負責(zé)縣委機關(guān)行政事務(wù)管理和后勤保障服務(wù)工作。負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負責(zé)縣委的有關(guān)接待工作。
8、負責(zé)對縣委重大決策部署、重點工程項目、上級交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生問題等落實情況進行督查督辦。負責(zé)對縣級部門實施目標(biāo)績效管理，分解、下達縣委年度工作目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各目標(biāo)責(zé)任單位擬定年度工作目標(biāo)。對目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進行督促檢查和考核。
9、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、縣黨委政府關(guān)于檔案工作的指示。負責(zé)全縣檔案工作計劃制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理監(jiān)督等工作。
10、負責(zé)全縣各涉密部門（部委）、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作。認真貫徹落實上級保密部門下達的各項任務(wù)，扎實開展保密法制宣傳教育，加強對黨政要害部門與重點部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查，配合紀(jì)檢、政法部門依法查處失泄密事件，嚴(yán)厲打擊泄密犯罪活動，及時通報重大泄密事件。
11、負責(zé)縣委的印鑒管理和使用工作。
12、負責(zé)全縣信息化密碼保障體系的建設(shè)和管理，組織實施全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)及管理。負責(zé)全縣電子文件管理工作。
13、負責(zé)對全面黨內(nèi)規(guī)范性文件進行審核把關(guān)，確?？h委規(guī)范性文件具有合法性、合規(guī)性、合理性，促進全縣黨內(nèi)規(guī)范性文件清理審查和縣委規(guī)范性文件報市委備案工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣委各部委、縣級各部門黨組（黨委、工委）規(guī)范性文件的備案審查工作扎實高效開展。
14、負責(zé)為縣委領(lǐng)導(dǎo)了解掌握重要輿情提供信息服務(wù)，發(fā)揮好牽頭和協(xié)調(diào)作用，會同縣網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、辦理回復(fù)工作。
15、牽頭全縣黨務(wù)公開工作。
16、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
17、負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門黨委辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
18、完成縣委交辦的其他工作。
（二）中共沐川縣委辦公室2024年重點工作。
1、不斷提升辦文辦會水平。堅持嚴(yán)把起草、審核、收發(fā)“三關(guān)”，確保文稿質(zhì)量，做好上級來文管理，及時傳閱、存檔。搞好會議保障服務(wù)，堅持提前準(zhǔn)備、分工負責(zé)、層層把關(guān)，會前做好預(yù)案，會中做到精心組織，細致入微，會后及時總結(jié)、完善資料。
2、強化信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。重點挖掘有特色、有分析、有建議的高層次信息，及時、準(zhǔn)確、全面地反映沐川經(jīng)濟社會發(fā)展情況。
3、督查檢查注重實效。加大督查督辦力度，堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，加大督查督辦，并將督查情況納入目標(biāo)績效扣分管理，有效保障了中央和省、市、縣委決策部署及上級交辦事項落地落實。
4、目標(biāo)考核科學(xué)管理。結(jié)合省、市考核要求和沐川年度工作實際，充分發(fā)揮目標(biāo)管理導(dǎo)向和激勵作用，進一步優(yōu)化目標(biāo)績效管理，分類調(diào)整優(yōu)化考核指標(biāo)權(quán)重，分解、下達當(dāng)年度工作目標(biāo)任務(wù)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門分類實施目標(biāo)績效管理。
5、公務(wù)服務(wù)保障有力。認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費的重要指示精神，認真執(zhí)行各項規(guī)定，抓好財務(wù)管理、安全保衛(wèi)、后勤保障等綜合服務(wù)工作，切實做到“有利公務(wù)、厲行節(jié)約、杜絕浪費”，確保全縣接待工作彰顯本地特色，公務(wù)服務(wù)再上新臺階。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共沐川縣委辦公室下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：
序號預(yù)算單位名稱
1中共沐川縣委辦公室機關(guān)
2沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
3沐川縣公務(wù)服務(wù)中心
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共沐川縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共沐川縣委辦公室2024年收支預(yù)算總數(shù)729．94萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加11．75萬元，主要原因是新進人員、人員工資保險經(jīng)費增加。
（一）收入預(yù)算情況
中共沐川縣委辦公室2024年收入預(yù)算729．94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1．00萬元，占0．14％；一般公共預(yù)算撥款收入728．94萬元，占99．86％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
中共沐川縣委辦公室2024年支出預(yù)算729．94萬元，其中：基本支出552．35萬元，占75．67％；項目支出177．59萬元，占24．33％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
中共沐川縣委辦公室2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)729．94萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加11．75萬元，主要原因是新進人員、人員工資保險經(jīng)費增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入728．94萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1．00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出606．35萬元、社會保障和就業(yè)支出57．32萬元、衛(wèi)生健康支出22．44萬元、住房保障支出43．83萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共沐川縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款728．94萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加49．25萬元，主要原因是新進人員、人員工資保險經(jīng)費增加，新增項目專用設(shè)備采購費。2
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出606．35萬元，占83．07％；社會保障和就業(yè)支出57．32萬元，占7．85％；衛(wèi)生健康支出22．44萬元，占3．08％；住房保障支出43．83萬元，占6％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為367．84萬元，主要用于：人員工資、津貼補貼、獎金、日常公用經(jīng)費等。
2．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為136．00萬元，主要用于：單位政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
3．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為60．89萬元，主要用于：人員工資、績效、日常公用經(jīng)費等。
4．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為16．1萬元，主要用于：專用設(shè)備采購費。
5．一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為25．49萬元，主要用于：線路使用費。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為51．4萬元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險繳費。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為5．92萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金、單位職工工傷保險繳費。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為17．54萬元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險繳費。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為2．06萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為2．84萬元，主要用于：單位職工大病、補充醫(yī)療保險繳費。
11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為43．83萬元，主要用于：單位職工住房公積金繳費。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共沐川縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出552．35萬元，其中：
人員經(jīng)費473．97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費78．38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
中共沐川縣委辦公室2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)27．10萬元，其中：公務(wù)接待費19．10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8．00萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降23．6％。主要原因是落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)儉。
2024年公務(wù)接待費計劃用于省、市領(lǐng)導(dǎo)及省、市相關(guān)部門來沐督查、檢查和指導(dǎo)工作政務(wù)類接待?？h委、縣政府重大招商引資工作和周邊區(qū)、市、縣交流學(xué)習(xí)商務(wù)類接待。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算下降50．00％。主要原因是落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)儉。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費8．00萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障縣委辦日常工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
中共沐川縣委辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少35．5萬元，主要原因是2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
中共沐川縣委辦公室2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，中共沐川縣委辦公室下屬沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心參公管理事業(yè)單位以及沐川縣公務(wù)服務(wù)中心其他事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為183．1萬元，比2023年預(yù)算減少15．00萬元，下降7．57％。主要原因是厲行節(jié)儉、壓縮開支。
（二）政府采購情況
2024年，中共沐川縣委辦公室安排政府采購預(yù)算1．4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1．4萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，中共沐川縣委辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、定向保障用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年中共沐川縣委辦公室開展績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算177．59萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算135．00萬元；特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算42．59萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十三）：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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