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沐川縣人大常委會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）人大辦職能簡介。
沐川縣人大常委會辦公室負責(zé)人代會、常委會、主任會等有關(guān)會議的會務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)學(xué)習(xí)、目標考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財務(wù)、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機關(guān)管理和后勤接待等日常事務(wù)工作；開展執(zhí)法檢查和各類調(diào)研，為人大常委會服好務(wù)；組織市縣人大代表開展視察活動，督捉人大代表提出的建議意見辦理和縣人大常委會提出的審議意見的落實；受理并協(xié)調(diào)處理群眾來信來訪；完成上級人大和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、辦理人代會、常委會、主任會等有關(guān)會議的會務(wù)工作；2、負責(zé)機關(guān)學(xué)習(xí)、目標考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財務(wù)、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機關(guān)管理和后勤接待等日常事務(wù)工作；
3、當(dāng)好常委會領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為領(lǐng)導(dǎo)決策服好務(wù)；
4、檢查機關(guān)各項制度的落實執(zhí)行情況；
5、完成上級人大和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）人大辦2024年重點工作。
1．堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，深入貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，跟進學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，自覺用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
2．堅持黨管干部與人大依法任免有機統(tǒng)一，依法做好選舉任免工作。
3．修訂《沐川縣人大常委會專題詢問暫行辦法》。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
人大辦無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入735.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.75萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障就業(yè)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。人大辦2024年收支預(yù)算總數(shù)738.22萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少118.89萬元，主要原因是退休人員增多，經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。
（一）收入預(yù)算情況
人大辦2024年收入預(yù)算738.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.75萬元，占0.37%；一般公共預(yù)算撥款收入735.47萬元，占99.63%。
（二）支出預(yù)算情況
人大辦2024年支出預(yù)算738.22萬元，其中：基本支出636.77萬元，占86.26%；項目支出101.45萬元，占13.74%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
人大辦2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)738.22萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少118.89萬元，主要原因是退休人員增多，經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入735.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金2.75萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出591.38萬元、社會保障和就業(yè)支出67.24萬元、衛(wèi)生健康支出27.99萬元、住房保障支出51.61萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
人大辦2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款738.22萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少118.89萬元，主要原因是退休人員增多，經(jīng)費減少，項目經(jīng)費也減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出591.38萬元萬元，占80.11%；社會保障和就業(yè)支出67.24萬元，占9.11%；衛(wèi)生健康支出27.99萬元，占3.79%；住房保障支出51.61萬元，占6.99%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為591.38萬元，主要用于：單位的運轉(zhuǎn)支出和人員工資等。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為55.75萬元，主要用于：單位的基本運轉(zhuǎn)和固定資產(chǎn)購置等。
3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2024年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：縣人代會的支出
4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）2024年預(yù)算數(shù)為30.7萬元，主要用于：縣人大代表工作經(jīng)費、市人大代表工作經(jīng)費和代表之間建設(shè)經(jīng)費等。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為60.44萬元，主要用于：機關(guān)在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.8萬元，主要用于：工傷保險和殘疾人保障金支出等。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為23.04萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.95萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療費、大病保險費和職工補充醫(yī)療費用等支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為51.61萬元，主要用于：職工公積金繳費支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
人大辦2024年一般公共預(yù)算基本支出663.77萬元，其中：
人員經(jīng)費539.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金、編外人員工資等。
公用經(jīng)費81.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通補貼等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
人大辦2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費計劃用于接待上級或其他區(qū)縣來人。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，單位車輛統(tǒng)一由機關(guān)事務(wù)中心管理。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
人大辦2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
人大辦2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，人大辦的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為71.03萬元，比2023年預(yù)算減少×96.1萬元，下降57.5%。主要原因是人員退休增多，經(jīng)費減少和厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2024年，人大辦安排政府采購預(yù)算5.75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5.75萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，人大辦所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
人大辦2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年人大辦開展績效目標管理的項目6個，涉及預(yù)算101.45萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目6個，涉及預(yù)算101.45萬元。
十一、名詞解釋
(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(五) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(六) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(七) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(八) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
2024年縣級部門預(yù)算批復(fù)表（人大辦）.xlsx
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