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沐川縣人力資源和社會保障局2024年部門預算
沐川縣人力資源和社會保障局2024年部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣人社局職能簡介。沐川縣人力資源和社會保障局為縣政府工作部門，管理沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心和社會保險事務中心兩個參公管理副科級事業(yè)單位，負責全縣人力資源和社會保障事業(yè)的發(fā)展以及監(jiān)督檢查等工作。
（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會保障事業(yè)地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織貫徹執(zhí)行省、市城鄉(xiāng)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會保險及其補充保險政策，貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關系轉續(xù)辦法，負責全縣養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認證審核，負責各項養(yǎng)老保險政策的宣傳。
（五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。
（七）做好人才管理有關工作，擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和推薦等工作。
（八）負責全縣事業(yè)人員綜合管理，會同有關部門擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
（九）會同有關部門擬訂勞務開發(fā)及農民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（十）統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（十一）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）沐川縣人社局2024年重點工作。一是全力以赴促就業(yè)穩(wěn)就業(yè)。聚焦諸暨?沐川東西部產(chǎn)業(yè)園等重點特色產(chǎn)業(yè)，強化企業(yè)穩(wěn)崗擴崗支持，挖掘就業(yè)崗位潛力，加大崗位儲備和開發(fā)，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1500人、城鎮(zhèn)調查失業(yè)率控制在5.5%以內。實做好困難畢業(yè)生結對幫扶工作。做好脫貧人口、退役軍人、殘疾人、就業(yè)困難人員等群體就業(yè)，規(guī)范公益性崗位開發(fā)管理，動態(tài)消除零就業(yè)家庭。二是優(yōu)化社會保障和收入分配制度。嚴格落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險過渡期結束后待遇平穩(wěn)銜接政策和視同繳費指數(shù)確定辦法。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費政策，做好困難群眾代繳工作。做好養(yǎng)老保險待遇水平調整工作，確保待遇按時足額發(fā)放。三是完善事業(yè)單位工資制度。深化公立醫(yī)院薪酬制度改革。推動事業(yè)單位績效考核體系建設，強化績效考核結果在收入分配領域運用。落實以縣以下事業(yè)單位為重點完善績效工資管理政策體系。完善工作協(xié)同機制，加強事業(yè)單位工資數(shù)據(jù)管理應用。落實事業(yè)單位高層次人才分配激勵政策。四是積極構建和諧勞動關系。完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制。提升勞動爭議調解仲裁能力，強化勞動保障監(jiān)察執(zhí)法。五是推進農民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)，健全農民工勞務服務體系。
二、部門預算單位構成
沐川縣人社局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：
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序號 |
預算單位名稱 |
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1 |
沐川縣人社局 |
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具體二級預算單位名稱 |
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3 |
沐川縣社會保險事務中心 |
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4 |
沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 |
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5 |
沐川縣人力資源服務中心 |
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6 |
沐川縣勞動人事爭議仲裁院 |
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7 |
沐川縣勞動保障監(jiān)察大隊 |
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出；衛(wèi)生健康支出；農林水支出；住房保障支出。沐川縣人社局2024年收支預算總數(shù)1905.04萬元,比2023年收支預算總數(shù)增加915.62萬元，主要原因是2024年增加了財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補助預算資金907萬元，而2023年預算中該項資金不納入部門預算，其余預算增加部分8.62萬元主要為信息化建設資金預算和其他人力資源社會保障管理事務支出增加。
（一）收入預算情況
沐川縣人社局2024年收入預算1905.04萬元，其中：上年結轉41.32萬元，占2.17%；一般公共預算撥款收入1863.72萬元，占97.83%。
（二）支出預算情況
沐川縣人社局2024年支出預算1905.04萬元，其中：基本支出767.52萬元，占40.29%；項目支出1137.52萬元，占59.71%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣人社局2024年財政撥款收支預算總數(shù)1905.04萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加915.62萬元，主要原因是2024年增加了財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補助預算資金907萬元，而2023年預算中該項資金不納入部門預算，其余預算增加部分8.62萬元主要為信息化建設資金預算和其他人力資源社會保障管理事務支出增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1863.72萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1784.50萬元、衛(wèi)生健康支出32萬元、農林水支出29.05萬元、住房保障支出59.49萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣人社局2024年一般公共預算當年撥款1905.04萬元，比2023年預算數(shù)增加915.62萬元，主要原因是增加財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補助預算資金907萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
行政運行474.31萬元，占24.90%；一般行政管理事務5.1萬元，占0.27%；就業(yè)管理事務1.8萬元，占0.09%；社會保險業(yè)務管理事務10.8萬元，占0.57%；信息化建設5.09萬元，占0.27%；事業(yè)運行122.07萬元，占6.41%；其他人力資源社會保障管理事務支出170萬元，占9.36%；機關事業(yè)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.48萬元，占3.75%；公益性崗位補貼支出0.35萬元，占0.02%；財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助907萬元，占47.61%；其他社會保障和就業(yè)支出8.17萬元，占0.43%；行政單位醫(yī)療21.37萬元，占1.12%；事業(yè)單位醫(yī)療5.88萬元，占0.31%；公務員醫(yī)療補助4.75萬元，占0.25%；農村基礎設施建設支出0.05萬元；占0.01%；生產(chǎn)發(fā)展支出29萬元，占1.52%；住房公積金59.49萬元，占3.12%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為474.31萬元，主要用于：遺屬生活補貼、行政在編人員工資性支出、編外人員經(jīng)費、行政日常公用經(jīng)費、行政福利費、行政工會費、行政公務交通補貼等。
2.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為5.1萬元，主要用于：差旅費和辦公設備購置。
3.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）2024年預算數(shù)為1.8萬元，主要用于：就業(yè)辦公費和差旅費。
4.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）2024年預算數(shù)為10.8萬元，主要用于：社保中心辦公設備購置和差旅費。
5.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）2024年預算數(shù)為5.09萬元，主要用于：辦公設備購置和專用設備購置。
6.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為122.07萬元，主要用于：事業(yè)人員工資性支出、事業(yè)福利費、事業(yè)工會經(jīng)費、事業(yè)日常公用經(jīng)費。
7.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為178.33萬元，主要用于特殊政策參保軍人養(yǎng)老金發(fā)放、事業(yè)何工勤人員動態(tài)績效、事業(yè)單位招錄培訓考務費、事業(yè)人員培訓費、高校畢業(yè)生“三支一扶”專項經(jīng)費使用。
8.一般公共服務（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為71.48萬元，主要用于：行政、事業(yè)人員機關養(yǎng)老保險支出。
9.一般公共服務（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2024年預算數(shù)為0.35萬元，主要用于：東西部協(xié)作農村公益性崗位補貼。
10.一般公共服務（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助（項）2024年預算數(shù)為907萬元，主要用于：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險代繳支出。
11.一般公共服務（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為8.17萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金、行政事業(yè)工傷保險繳納。
12.一般公共服務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為21.37萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險支出。
13.一般公共服務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為5.88萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。
14.一般公共服務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為4.75萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助支出。
15.一般公共服務（類）農林水支出（款）農村基礎設施建設（項）2024年預算數(shù)為0.05萬元，主要用于：易地扶貧搬遷聚居點和雙掛鉤聚居點公益性崗位補助。
16.一般公共服務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為29萬元，主要用于：來料來樣加工幫扶車間提升項目資金。
17.一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為59.49萬元，主要用于：行政事業(yè)人員繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣人社局2024年一般公共預算基本支出767.52萬元，其中：
人員經(jīng)費667.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費99.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣人社局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.2萬元，其中：公務接待費2.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2023年預算與2023年預算持平。2024年公務接待費計劃用于上級機構或平級機構來沐考察（學習）人社相關事項公務接待。
（二）公務用車購置及運行維護費情況說明。沐川縣人社局2024年沒有公務用車購置及運行維護費撥款安排的支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣人社局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
沐川縣人社局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2024年，沐川縣人社局下屬沐川縣社會保險事務中心、沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心、沐川縣人力資源服務中心、沐川縣勞動人事爭議仲裁、院沐川縣勞動保障監(jiān)察大隊等5家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為111.45萬元，比2023年預算減少16.04萬元，下降12.58%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2024年，沐川縣人社局安排政府采購預算11.65萬元，其中，政府采購貨物預算11.65萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣人社局所屬各預算單位共有車輛0輛。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2024年沐川縣人社局開展績效目標管理的項目7個，涉及預算1096.20萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目7個，涉及預算1096.20萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
(二十)社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出.
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）：反映社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出。
（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）：反映社會保險業(yè)務管理和基金監(jiān)督方面的支出。
（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）：反映勞動關系和維權事務支出。
（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
（二十七）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
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