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沐川縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門(mén)預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣人社局職能簡(jiǎn)介。沐川縣人力資源和社會(huì)保障局為縣政府工作部門(mén)，管理沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心和社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心兩個(gè)參公管理副科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展以及監(jiān)督檢查等工作。

（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會(huì)保障事業(yè)地方性實(shí)施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）沐川縣人社局2024年重點(diǎn)工作。一是全力以赴促就業(yè)穩(wěn)就業(yè)。聚焦諸暨?沐川東西部產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗支持，挖掘就業(yè)崗位潛力，加大崗位儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1500人、城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。實(shí)做好困難畢業(yè)生結(jié)對(duì)幫扶工作。做好脫貧人口、退役軍人、殘疾人、就業(yè)困難人員等群體就業(yè)，規(guī)范公益性崗位開(kāi)發(fā)管理，動(dòng)態(tài)消除零就業(yè)家庭。二是優(yōu)化社會(huì)保障和收入分配制度。嚴(yán)格落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)過(guò)渡期結(jié)束后待遇平穩(wěn)銜接政策和視同繳費(fèi)指數(shù)確定辦法。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)政策，做好困難群眾代繳工作。做好養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平調(diào)整工作，確保待遇按時(shí)足額發(fā)放。三是完善事業(yè)單位工資制度。深化公立醫(yī)院薪酬制度改革。推動(dòng)事業(yè)單位績(jī)效考核體系建設(shè)，強(qiáng)化績(jī)效考核結(jié)果在收入分配領(lǐng)域運(yùn)用。落實(shí)以縣以下事業(yè)單位為重點(diǎn)完善績(jī)效工資管理政策體系。完善工作協(xié)同機(jī)制，加強(qiáng)事業(yè)單位工資數(shù)據(jù)管理應(yīng)用。落實(shí)事業(yè)單位高層次人才分配激勵(lì)政策。四是積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。提升勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁能力，強(qiáng)化勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法。五是推進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)，健全農(nóng)民工勞務(wù)服務(wù)體系。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣人社局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。主要包括：

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣人社局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出；衛(wèi)生健康支出；農(nóng)林水支出；住房保障支出。沐川縣人社局2024年收支預(yù)算總數(shù)1905.04萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加915.62萬(wàn)元，主要原因是2024年增加了財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助預(yù)算資金907萬(wàn)元，而2023年預(yù)算中該項(xiàng)資金不納入部門(mén)預(yù)算，其余預(yù)算增加部分8.62萬(wàn)元主要為信息化建設(shè)資金預(yù)算和其他人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣人社局2024年收入預(yù)算1905.04萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)41.32萬(wàn)元，占2.17%；一般公共預(yù)算撥款收入1863.72萬(wàn)元，占97.83%。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣人社局2024年支出預(yù)算1905.04萬(wàn)元，其中：基本支出767.52萬(wàn)元，占40.29%；項(xiàng)目支出1137.52萬(wàn)元，占59.71%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

沐川縣人社局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1905.04萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加915.62萬(wàn)元，主要原因是2024年增加了財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助預(yù)算資金907萬(wàn)元，而2023年預(yù)算中該項(xiàng)資金不納入部門(mén)預(yù)算，其余預(yù)算增加部分8.62萬(wàn)元主要為信息化建設(shè)資金預(yù)算和其他人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)支出增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1863.72萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1784.50萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32萬(wàn)元、農(nóng)林水支出29.05萬(wàn)元、住房保障支出59.49萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣人社局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1905.04萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加915.62萬(wàn)元，主要原因是增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助預(yù)算資金907萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運(yùn)行474.31萬(wàn)元，占24.90%；一般行政管理事務(wù)5.1萬(wàn)元，占0.27%；就業(yè)管理事務(wù)1.8萬(wàn)元，占0.09%；社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)10.8萬(wàn)元，占0.57%；信息化建設(shè)5.09萬(wàn)元，占0.27%；事業(yè)運(yùn)行122.07萬(wàn)元，占6.41%；其他人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)支出170萬(wàn)元，占9.36%；機(jī)關(guān)事業(yè)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.48萬(wàn)元，占3.75%；公益性崗位補(bǔ)貼支出0.35萬(wàn)元，占0.02%；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助907萬(wàn)元，占47.61%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.17萬(wàn)元，占0.43%；行政單位醫(yī)療21.37萬(wàn)元，占1.12%；事業(yè)單位醫(yī)療5.88萬(wàn)元，占0.31%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.75萬(wàn)元，占0.25%；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出0.05萬(wàn)元；占0.01%；生產(chǎn)發(fā)展支出29萬(wàn)元，占1.52%；住房公積金59.49萬(wàn)元，占3.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為474.31萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)貼、行政在編人員工資性支出、編外人員經(jīng)費(fèi)、行政日常公用經(jīng)費(fèi)、行政福利費(fèi)、行政工會(huì)費(fèi)、行政公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，主要用于：差旅費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置。

3.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，主要用于：就業(yè)辦公費(fèi)和差旅費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.8萬(wàn)元，主要用于：社保中心辦公設(shè)備購(gòu)置和差旅費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.09萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置和專用設(shè)備購(gòu)置。

6.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為122.07萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員工資性支出、事業(yè)福利費(fèi)、事業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為178.33萬(wàn)元，主要用于特殊政策參保軍人養(yǎng)老金發(fā)放、事業(yè)何工勤人員動(dòng)態(tài)績(jī)效、事業(yè)單位招錄培訓(xùn)考務(wù)費(fèi)、事業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、高校畢業(yè)生“三支一扶”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用。

8.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為71.48萬(wàn)元，主要用于：行政、事業(yè)人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.一般公共服務(wù)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元，主要用于：東西部協(xié)作農(nóng)村公益性崗位補(bǔ)貼。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為907萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)代繳支出。

11.一般公共服務(wù)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.17萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金、行政事業(yè)工傷保險(xiǎn)繳納。

12.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.37萬(wàn)元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.88萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.75萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，主要用于：易地扶貧搬遷聚居點(diǎn)和雙掛鉤聚居點(diǎn)公益性崗位補(bǔ)助。

16.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，主要用于：來(lái)料來(lái)樣加工幫扶車(chē)間提升項(xiàng)目資金。

17.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為59.49萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)人員繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

沐川縣人社局2024年一般公共預(yù)算基本支出767.52萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)667.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)99.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

沐川縣人社局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年縣級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)機(jī)構(gòu)或平級(jí)機(jī)構(gòu)來(lái)沐考察（學(xué)習(xí)）人社相關(guān)事項(xiàng)公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明。沐川縣人社局2024年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)撥款安排的支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

沐川縣人社局2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

沐川縣人社局2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，沐川縣人社局下屬沐川縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心、沐川縣人力資源服務(wù)中心、沐川縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁、院沐川縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)等5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為111.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少16.04萬(wàn)元，下降12.58%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，沐川縣人社局安排政府采購(gòu)預(yù)算11.65萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.65萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，沐川縣人社局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年沐川縣人社局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算1096.20萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算1096.20萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出.

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。

（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

（二十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

（二十七）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）

1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)

表4-1）

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

    人社局2024年部門(mén)預(yù)算表.xlsx