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沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年單位預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化、商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)以及外事和港澳事務(wù)的方針、政策和法律、法規(guī)；貫徹落實(shí)縣委、縣政府的重要決策和工作部署。
2、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、實(shí)施工業(yè)各行業(yè)管理、鼓勵企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)改造和創(chuàng)新、成品油專營管理、研究制訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和調(diào)整、協(xié)調(diào)服務(wù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)要素保障等工作，對園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
3、負(fù)責(zé)全縣商務(wù)流通和外貿(mào)、投資促進(jìn)和對外開放、外事和港澳事務(wù)工作。
4、行使縣政府授予的其他職權(quán)，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作。
1．工業(yè)方面。全面完成諸暨—沐川共建特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期項(xiàng)目建設(shè)，并引進(jìn)相關(guān)企業(yè)入駐。盡力優(yōu)化全縣產(chǎn)業(yè)布局，突破項(xiàng)目落地瓶頸。鼓勵企業(yè)在符合產(chǎn)業(yè)政策范圍內(nèi)開展技改擴(kuò)能或安全環(huán)保技改，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和安全環(huán)保能力。多渠道向上爭取惠企政策，督促“企業(yè)管家”掛聯(lián)單位下沉企業(yè)，切實(shí)解決企業(yè)實(shí)際困難。
2．商務(wù)方面。結(jié)合全國第五次經(jīng)濟(jì)普查，落實(shí)好支持“轉(zhuǎn)企升規(guī)”二十條政策措施，深挖數(shù)據(jù)潛力，持續(xù)開展“掃街行動”，重點(diǎn)對租賃、汽修、文化傳媒、倉儲物流等空白指標(biāo)行業(yè)進(jìn)行梳理培育，逐步填補(bǔ)消除空白缺項(xiàng)。充分利用電子商務(wù)、會展經(jīng)濟(jì)、文旅經(jīng)濟(jì)、大型綜合一體化休閑娛樂購物廣場等多種現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的新理念、新思想、新需求，培育扶持一批在批發(fā)零售、住宿餐飲、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)有一定影響力的優(yōu)勢企業(yè)，促成傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
3．招商引資方面。聚焦沐川優(yōu)勢資源，重點(diǎn)延伸“324”產(chǎn)業(yè)鏈條，以“強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群”為主攻方向，力爭引進(jìn)一批能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)提升核心競爭力，拓展國內(nèi)外市場，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目；及時關(guān)注上級政策和市場動態(tài)，為本土企業(yè)牽線搭橋。認(rèn)真梳理現(xiàn)有已簽約項(xiàng)目，摸清落地過程中遇到的難點(diǎn)、堵點(diǎn)，及時疏通，確保項(xiàng)目能成功落地沐川。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
經(jīng)信局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
序號預(yù)算單位名稱
1沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，經(jīng)信局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保險和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。經(jīng)信局2024年收支預(yù)算總數(shù)714．10萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少99．61萬元，主要原因是減少了上級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。
（一）收入預(yù)算情況
經(jīng)信局2024年收入預(yù)算714．10萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)288．17萬元，占40．35％；一般公共預(yù)算撥款收入425．93萬元，占59．65％。
（二）支出預(yù)算情況
經(jīng)信局2024年支出預(yù)算714．10萬元，其中：基本支出340．93萬元，占47．74％；項(xiàng)目支出373．17萬元，占52．26％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
經(jīng)信局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)714．50萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少99．61萬元，主要原因是減少了上級工業(yè)發(fā)展資金支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入425．93萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)288．17萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出308．99萬元、社會保險和就業(yè)支出38．33萬元、衛(wèi)生健康支出14．66萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1．50萬元、農(nóng)林水支出188．31萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出87．66萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45．70萬元、住房保障支出28．95萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
經(jīng)信局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款425．93萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少4．59萬元，主要原因是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出308．99萬元，占比72．54％；社會保險和就業(yè)支出38．33萬元，占比9．00％、衛(wèi)生健康支出14．66萬元，占比3．44％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出35．00萬元，占比8．22％；住房保障支出28．95萬元，占比6．80％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為128．68萬元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為50．00萬元，主要用于：開展招商引資及其他工作所需辦公、印刷、接待、租車等經(jīng)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為130．31萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、津貼、績效工資，辦公、水電、郵電等費(fèi)用支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34．46萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3．87萬元，主要用于：繳納職工工傷保險和殘疾人就業(yè)保障金。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)6．29萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)6．85萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)1．52萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
9．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35．00萬元，主要用于農(nóng)村淘寶和電子商務(wù)服務(wù)中心房租。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28．95萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
經(jīng)信局2024年一般公共預(yù)算基本支出340．93萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)304．77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出。
公用經(jīng)費(fèi)36．16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
經(jīng)信局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)14．00萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14．00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于招商引資工作接待和公務(wù)接待。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
經(jīng)信局2024年政府性基金預(yù)算支出1．50萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1．50萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少32．10萬元，主要原因是減少工業(yè)轉(zhuǎn)型升級綠色發(fā)展若干政策補(bǔ)助資金。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
經(jīng)信局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，經(jīng)信局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為75．67萬元，比2023年預(yù)算減少1．21萬元，下降1．57％。主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
（二）政府采購情況
2024年，經(jīng)信局安排政府采購預(yù)算4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，經(jīng)信局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年經(jīng)信局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算85．00萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算50．00萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算35．00萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于制造業(yè)方面的支出。
（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十八）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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