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機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介。

(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度。

(二)負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工。

(三)負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標(biāo)識(shí)化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運(yùn)行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會(huì)議、接待等重要公務(wù)活動(dòng)以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理。

(四) 負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)考核和公共機(jī)構(gòu)垃圾分類。

(五) 負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常管理工作。

(六)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）2024年重點(diǎn)工作。

開展“世界水日”“中國(guó)水周”公益宣傳活動(dòng)，倡導(dǎo)群眾珍惜水資源、保護(hù)水環(huán)境；督促有食堂的單位按季完成反食品浪費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息填報(bào)；公共機(jī)構(gòu)使用循環(huán)再生辦公用品，禁止使用一次性辦公用品等，加速推動(dòng)無(wú)紙化辦公。開展全縣行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)管理人員培訓(xùn)，完成2024年黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息報(bào)送工作。運(yùn)用好公務(wù)車管理平臺(tái)功能，利用四川省公務(wù)用車管理平臺(tái)審批公務(wù)車輛維修和保養(yǎng)等事項(xiàng)。完善了加工操作、食品留樣等制度，在豐富菜品種類和營(yíng)養(yǎng)的同時(shí)，嚴(yán)格成本控制，杜絕食物浪費(fèi)，做到厲行節(jié)約，有效提升伙食團(tuán)的綜合服務(wù)能力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入706.69萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.76萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出680.66萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.48萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3萬(wàn)元、住房保障支出9.55萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總數(shù)710.45萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少16.29萬(wàn)元，主要原因是為落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子經(jīng)費(fèi)壓減。

（一）收入預(yù)算情況

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算710.45萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3.76萬(wàn)元，占0.53%；一般公共預(yù)算撥款收入706.69萬(wàn)元，占99.47%。

（二）支出預(yù)算情況

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算710.45萬(wàn)元，其中：基本支出331.64萬(wàn)元，占46.68%；項(xiàng)目支出378.81萬(wàn)元，占53.32%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)706.69萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少20.05萬(wàn)元，主要原因是為落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子經(jīng)費(fèi)壓減。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入706.69萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出676.91萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.48萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3萬(wàn)元、住房保障支出9.55萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款706.69萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少20.05萬(wàn)元，主要原因是為落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出676.91萬(wàn)元，占95.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.48萬(wàn)元，占1.77%；衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元，占0.67%；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.42%；住房保障支出9.55萬(wàn)元，占1.35%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為224萬(wàn)元，主要用于：應(yīng)急保障公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油、洗車、過路費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)伙食團(tuán)人員工資、保險(xiǎn)、獎(jiǎng)金、貨款、維修費(fèi)等。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為90.69萬(wàn)元，主要用于：應(yīng)急保障用車駕駛員差旅費(fèi)、行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)、全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為80.85萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、日常工作經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.37萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)倉(cāng)設(shè)備購(gòu)置。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.25萬(wàn)元，主要用于：職工單位配套養(yǎng)老保險(xiǎn)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.24萬(wàn)元，主要用于：職工單位配套工傷保險(xiǎn)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.29萬(wàn)元，主要用于：職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.46萬(wàn)元，主要用于：職工單位配套公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.55萬(wàn)元，主要用于：職工單位配套住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出331.64萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)97.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)234.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)224.45萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)224萬(wàn)元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降10%。主要原因是為落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子經(jīng)費(fèi)壓減。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)部門來(lái)調(diào)研、考察學(xué)習(xí)等工作。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降9.68%。主要原因是為落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子經(jīng)費(fèi)壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)224萬(wàn)元，用于64輛公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油、洗車、過路費(fèi)等等方面支出，主要保障全縣機(jī)關(guān)單位調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)、開會(huì)、檢查等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為234.56萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少23.93萬(wàn)元，下降10.2%。主要原因是為落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）政府采購(gòu)情況

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算375.05萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算375.05萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

(十) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

（十六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十八）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4-1）

5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）

6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）

7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）

附件1：機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx