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(三)負責全縣一般公務用車編制、配備、更新處置、集中標識化管理、統(tǒng)一調度、維修保養(yǎng)、安全運行、定位監(jiān)控、信息采集等事務工作；負責全縣集中出行的重要調研、考察、會議、接待等重要公務活動以及其他符合規(guī)定公務出行的用車保障；負責全縣一般公務用車駕駛人員的教育和管理。

(四) 負責推進、指導、協(xié)調全縣的公共機構節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、評價考核和公共機構垃圾分類。

(五) 負責縣政府辦公室機關伙食團日常管理工作。

(六)完成上級交辦的其他任務。

（二）2024年重點工作。

開展“世界水日”“中國水周”公益宣傳活動，倡導群眾珍惜水資源、保護水環(huán)境；督促有食堂的單位按季完成反食品浪費系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息填報；公共機構使用循環(huán)再生辦公用品，禁止使用一次性辦公用品等，加速推動無紙化辦公。開展全縣行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)管理人員培訓，完成2024年黨政機關辦公用房信息報送工作。運用好公務車管理平臺功能，利用四川省公務用車管理平臺審批公務車輛維修和保養(yǎng)等事項。完善了加工操作、食品留樣等制度，在豐富菜品種類和營養(yǎng)的同時，嚴格成本控制，杜絕食物浪費，做到厲行節(jié)約，有效提升伙食團的綜合服務能力。

二、部門預算單位構成

沐川縣機關事務服務中心下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入706.69萬元、上年結轉3.76萬元；支出包括：一般公共服務支出680.66萬元、社會保障和就業(yè)支出12.48萬元、衛(wèi)生健康支出4.75萬元、農林水支出3萬元、住房保障支出9.55萬元。機關事務服務中心2024年收支預算總數(shù)710.45萬元,比2023年收支預算總數(shù)減少16.29萬元，主要原因是為落實黨政機關帶頭過緊日子經費壓減。

（一）收入預算情況

機關事務服務中心2024年收入預算710.45萬元，其中：上年結轉3.76萬元，占0.53%；一般公共預算撥款收入706.69萬元，占99.47%。

（二）支出預算情況

機關事務服務中心2024年支出預算710.45萬元，其中：基本支出331.64萬元，占46.68%；項目支出378.81萬元，占53.32%。

四、財政撥款收支預算情況說明

機關事務服務中心2024年財政撥款收支預算總數(shù)706.69萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)減少20.05萬元，主要原因是為落實黨政機關帶頭過緊日子經費壓減。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入706.69萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出676.91萬元、社會保障和就業(yè)支出12.48萬元、衛(wèi)生健康支出4.75萬元、農林水支出3萬元、住房保障支出9.55萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

機關事務服務中心2024年一般公共預算當年撥款706.69萬元，比2023年預算數(shù)減少20.05萬元，主要原因是為落實黨政機關帶頭過緊日子經費壓減。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出676.91萬元，占95.79%；社會保障和就業(yè)支出12.48萬元，占1.77%；衛(wèi)生健康支出4.75萬元，占0.67%；農林水支出3萬元，占0.42%；住房保障支出9.55萬元，占1.35%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為224萬元，主要用于：應急保障公務用車保險、維修、加油、洗車、過路費等。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2024年預算數(shù)為280萬元，主要用于：機關伙食團人員工資、保險、獎金、貨款、維修費等。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）2024年預算數(shù)為90.69萬元，主要用于：應急保障用車駕駛員差旅費、行政事業(yè)單位房地產管理信息化平臺運維費、全縣公務用車管理平臺運行經費。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為80.85萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、日常工作經費。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2024年預算數(shù)為1.37萬元，主要用于：公務倉設備購置。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為11.25萬元，主要用于：職工單位配套養(yǎng)老保險。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.24萬元，主要用于：職工單位配套工傷保險。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為4.29萬元，主要用于：職工單位配套醫(yī)療保險。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為0.46萬元，主要用于：職工單位配套公務員醫(yī)療補助。

10.農林水支出（類）水利（款）機關服務（項）2024年預算數(shù)為3萬元，主要用于：公共機構節(jié)能技術服務和培訓。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為9.55萬元，主要用于：職工單位配套住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

機關事務服務中心2024年一般公共預算基本支出331.64萬元，其中：

人員經費97.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費234.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

機關事務服務中心2024年“三公”經費財政撥款預算數(shù)224.45萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費224萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。

（一）公務接待費較2023年預算下降10%。主要原因是為落實黨政機關帶頭過緊日子經費壓減。

2024年公務接待費計劃用于上級部門來調研、考察學習等工作。

（二）公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降9.68%。主要原因是為落實黨政機關帶頭過緊日子經費壓減。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費224萬元，用于64輛公務用車保險、維修、加油、洗車、過路費等等方面支出，主要保障全縣機關單位調研、考察、學習、開會、檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

機關事務服務中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算情況說明

機關事務服務中心2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2024年，機關事務服務中心機關運行經費財政撥款預算為234.56萬元，比2023年預算減少23.93萬元，下降10.2%。主要原因是為落實黨政機關帶頭過緊日子經費壓減。

（二）政府采購情況

機關事務服務中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，機關事務服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2024年機關事務服務中心開展績效目標管理的項目6個，涉及預算375.05萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目6個，涉及預算375.05萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

(五) 上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）農林水支出（類）水利（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

（十六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十八）三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。