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沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    目  錄

  一、主要職能及主要工作

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

九、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心為縣政府工作部門(mén)，主要負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等工作。

（一）貫徹落實(shí)公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)。

（二）制定公共資源交易現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和管理工作。

（三）承擔(dān)縣公共資源信息平臺(tái)及電子交易平臺(tái)建設(shè)和管理；按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢(xún)等服務(wù)；開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助評(píng)標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)等公共資源交易電子化工作。

（四）對(duì)全縣進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。

（五）核查進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動(dòng)各方主體資格。

（六）建立公共資源交易從業(yè)者場(chǎng)內(nèi)信譽(yù)評(píng)價(jià)制度及與行業(yè)主管部門(mén)相關(guān)評(píng)價(jià)體系的銜接機(jī)制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵(lì)、懲戒等制度并實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)的交易各方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場(chǎng)管理制度的行為。

（八）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公共資源交易服務(wù)中心預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣公共資源交易服務(wù)中心，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2024年縣交易中心預(yù)算收入總額為242.88萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入241.16萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.72萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算242.88萬(wàn)元，其中：基本支出225.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.12萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增加11.89%，主要原因是：人員流動(dòng)使得經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2024年縣交易中心預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)公共資源交易服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣交易中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障縣交易中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出和集中采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家勞務(wù)報(bào)酬資金。　

2024年縣交易中心預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出187.14萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出26.15萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。

（四）住房保障支出19.7萬(wàn)元。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣交易中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款241.16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加24.09萬(wàn)元，主要原因是人員流動(dòng)使得經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加和新增集中采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家勞務(wù)報(bào)酬資金等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出187.14萬(wàn)元，占77.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.15萬(wàn)元，占10.77%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬(wàn)元，占4.07%；住房保障支出19.7萬(wàn)元，占8.11%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣交易中心2024年一般公共預(yù)算基本支出225.76萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)206.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本績(jī)效工資、 績(jī)效工資、 基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、  殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、  住房公積金、 其他工資福利支出、編外人員工資。

公用經(jīng)費(fèi)19.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、 郵電費(fèi)、   差旅費(fèi)、  培訓(xùn)費(fèi)、  其他交通費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2024年，縣交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2024年縣交易中心無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2024年縣交易中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，較2023年預(yù)算下降40%。主要原因是近兩年接待次數(shù)少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年縣交易中心安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。2024年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量0輛。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年縣交易中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)30.89萬(wàn)元。比2023年預(yù)算增加9.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.95%。主要原因是政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加和新增集中采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家勞務(wù)報(bào)酬資金等。

（二）政府采購(gòu)情況。2024年縣交易中心安排政府采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，縣交易中心所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。   

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年，縣交易中心按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排242.88萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算34.67萬(wàn)元，主要為事業(yè)福利費(fèi)、事業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)日常公用經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)和集中采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家勞務(wù)報(bào)酬資金。

九、名詞解釋

(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

(十) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十四) 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表 
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）

1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)

表4-1）

5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

2024部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（交易中心）.xlsx