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沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心
2024年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、主要職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
八、其他重要事項的情況說明
九、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心為縣政府工作部門，主要負責建設(shè)工程招投標、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務(wù)等工作。
（一）貫徹落實公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。
（二）制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施；指導全縣公共資源交易活動現(xiàn)場服務(wù)和管理工作。
（三）承擔縣公共資源信息平臺及電子交易平臺建設(shè)和管理；按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢等服務(wù)；開展計算機輔助評標、遠程異地評標等公共資源交易電子化工作。
（四）對全縣進入縣公共資源交易平臺運作的建設(shè)工程招投標、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務(wù)。
（五）核查進場交易項目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。
（六）建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽評價制度及與行業(yè)主管部門相關(guān)評價體系的銜接機制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵、懲戒等制度并實施。
（七）負責對進入縣公共資源交易平臺的交易各方進行現(xiàn)場監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為。
（八）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公共資源交易服務(wù)中心預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣公共資源交易服務(wù)中心，無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2024年縣交易中心預(yù)算收入總額為242.88萬元，其中：當年財政撥款收入241.16萬元，上級補助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.72萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算242.88萬元，其中：基本支出225.76萬元，項目支出17.12萬元。較上年相比，部門收支增加11.89%，主要原因是：人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、項目經(jīng)費增加等。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2024年縣交易中心預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔公共資源交易服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣交易中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障縣交易中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出和集中采購項目評審專家勞務(wù)報酬資金?！?/font>
2024年縣交易中心預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出187.14萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出26.15萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納基本養(yǎng)老保險。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等支出。
（四）住房保障支出19.7萬元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
縣交易中心2024年一般公共預(yù)算當年撥款241.16萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加24.09萬元，主要原因是人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費增加和新增集中采購項目評審專家勞務(wù)報酬資金等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出187.14萬元，占77.05%；社會保障和就業(yè)支出26.15萬元，占10.77%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬元，占4.07%；住房保障支出19.7萬元，占8.11%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣交易中心2024年一般公共預(yù)算基本支出225.76萬元，其中：
人員經(jīng)費206.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基本績效工資、 績效工資、 基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、 殘疾人就業(yè)保障金繳費、工傷保險、 住房公積金、 其他工資福利支出、編外人員工資。
公用經(jīng)費19.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、 郵電費、 差旅費、 培訓費、 其他交通費用。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2024年，縣交易中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2024年縣交易中心無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費。2024年縣交易中心安排公務(wù)接待費預(yù)算0.3萬元，較2023年預(yù)算下降40%。主要原因是近兩年接待次數(shù)少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年縣交易中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與上年持平。2024年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年縣交易中心履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計30.89萬元。比2023年預(yù)算增加9.87萬元，增長46.95%。主要原因是政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費增加和新增集中采購項目評審專家勞務(wù)報酬資金等。
（二）政府采購情況。2024年縣交易中心安排政府采購預(yù)算4萬元，主要用于采購臺式計算機。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，縣交易中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況。2024年，縣交易中心按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排242.88萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算34.67萬元，主要為事業(yè)福利費、事業(yè)工會經(jīng)費、事業(yè)日常公用經(jīng)費、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費和集中采購項目評審專家勞務(wù)報酬資金。
九、名詞解釋
(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
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