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沐川縣綜合行政執(zhí)法局2024年部門預(yù)算
沐川縣綜合行政執(zhí)法局2024年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
沐川縣綜合行政執(zhí)法局2024年部門預(yù)算
目 錄
一、基本職能及主要工作....................................................1
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成........................................................4
三、收支預(yù)算情況說明........................................................4
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................................5
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................................6
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................................8
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.................8
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................................9
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明.........................................9
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..............................................9
十一、名詞解釋.....................................................................11
一、基本職能及主要工作
（一）縣綜合執(zhí)法局職能簡(jiǎn)介。
沐川縣綜合行政執(zhí)法局（簡(jiǎn)稱縣綜合執(zhí)法局）是沐川縣人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于綜合行政執(zhí)法工作的方針政策和縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)綜合行政執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于綜合行政執(zhí)法工作的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草全縣綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂全縣綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)全縣綜合行政執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督。
（二）依照市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、文化市場(chǎng)等行業(yè)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，在全縣范圍內(nèi)依法行使行政檢查權(quán)、行政強(qiáng)制權(quán)和行政處罰權(quán)。
（三）組織有關(guān)行政處罰案件的會(huì)審、聽證工作，承擔(dān)行政應(yīng)訴工作。
（四）受理相關(guān)違法違規(guī)行為的舉報(bào)或部門移送案件線索的查處。
（五）做好“兩法銜接”工作，按相關(guān)規(guī)定和程序向司法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪的案件線索。
（六）負(fù)責(zé)配合相關(guān)行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查、行業(yè)整治等活動(dòng)。
（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（九）與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門職責(zé)分工?？h綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)主管部門實(shí)施責(zé)令改正或停止違法行為等監(jiān)管程序以后移交的違法案件實(shí)施行政處罰及行政強(qiáng)制工作，對(duì)做出的行政執(zhí)法決定及執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)通報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門?？h綜合執(zhí)法局在行使職權(quán)過程中需要相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門及專業(yè)機(jī)構(gòu)提供審批材料、技術(shù)鑒定和后續(xù)補(bǔ)救措施的，相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門及專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極做好協(xié)調(diào)配合工作。各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)管”的原則，負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域違法行為的巡查監(jiān)管職責(zé)和各自領(lǐng)域群眾投訴舉報(bào)、行業(yè)監(jiān)督熱線、“心連心”熱線轉(zhuǎn)辦件的受理、核實(shí)及先期監(jiān)管工作，對(duì)依法需要立案處罰的案件，以一案一函的形式連同相關(guān)證據(jù)、案源材料一并移交縣綜合執(zhí)法局實(shí)施行政處罰；各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門要切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，依法履行相關(guān)政策，做好審查審批、批后監(jiān)管、協(xié)調(diào)指導(dǎo)等工作，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。對(duì)于緊急情況下應(yīng)立即采取行政強(qiáng)制的案件，各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)與縣綜合執(zhí)法局建立聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案，做好源頭發(fā)現(xiàn)，緊急強(qiáng)制及后續(xù)處罰工作。
（二）縣綜合執(zhí)法局2024年重點(diǎn)工作。
1.持續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要指示精神和省、市、縣重要會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺做“兩個(gè)確立”的忠誠(chéng)擁護(hù)者和“兩個(gè)維護(hù)”的堅(jiān)定踐行者，確保綜合行政執(zhí)法工作始終沿著習(xí)近平總書記指引的方向堅(jiān)定前行。
2.加強(qiáng)班子和執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。圍繞中心服務(wù)大局，堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央、省市縣各級(jí)重要決策部署，持續(xù)抓牢班子以及執(zhí)法隊(duì)伍的思想、紀(jì)律作風(fēng)教育，扎實(shí)推進(jìn)六大領(lǐng)域執(zhí)法工作，努力造就一個(gè)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，一支政治立場(chǎng)堅(jiān)定、思想作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)過硬、執(zhí)行有力的高素質(zhì)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍。
3.緊盯縣上重點(diǎn)工作，常態(tài)化做好六大領(lǐng)域執(zhí)法。
一是以保障“三品一械”安全為重點(diǎn)，緊密依托“鐵拳行動(dòng)”，扎實(shí)開展市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域執(zhí)法工作。二是以大力整治道路運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題為突破口，有序推進(jìn)交通領(lǐng)域執(zhí)法工作。三是以鞏固提升創(chuàng)衛(wèi)成果，打造干凈、整潔的大美沐川為目的，常態(tài)化開展好城市管理工作。四是大力踐行綠水青山就是金山銀山理念，緊盯春耕護(hù)農(nóng)等群眾關(guān)切，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)執(zhí)法工作。五是堅(jiān)決守衛(wèi)文化安全、護(hù)航文旅發(fā)展,守牢意識(shí)形態(tài)安全線，持續(xù)抓好文旅執(zhí)法工作。
2024年，我局將圍繞縣委、縣政府創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市建設(shè)中心工作，抓好“長(zhǎng)江十年禁捕”、森林防滅火、校園周邊文化市場(chǎng)整治、突出環(huán)保問題等整治工作，不斷加強(qiáng)執(zhí)法力度和法治宣傳教育工作，努力為縣委、縣政府中心工作的順利開展?fàn)I造良好的法治環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣綜合執(zhí)法局下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：
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序號(hào) |
預(yù)算單位名稱 |
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1 |
沐川縣綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān) |
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2 |
沐川縣綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) |
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3 |
沐川縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) |
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沐川縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) |
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沐川縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) |
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沐川縣綜合行政執(zhí)法五大隊(duì) |
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，縣綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1761.45萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1472.95萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出52.43萬(wàn)元、住房保障支出100.85萬(wàn)元。縣綜合執(zhí)法局2024年收支預(yù)算總數(shù)1762.95萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少251.72萬(wàn)元，主要原因是減少了綜合執(zhí)法能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)和五指山超限檢測(cè)站治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
縣綜合執(zhí)法局2024年收入預(yù)算1762.95萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬(wàn)元，占0.09%；一般公共預(yù)算撥款收入1761.45萬(wàn)元，占99.91%。
（二）支出預(yù)算情況
縣綜合執(zhí)法局2024年支出預(yù)算1762.95萬(wàn)元，其中：基本支出1465.78萬(wàn)元，占83.14%；項(xiàng)目支出297.17萬(wàn)元，占16.86%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
縣綜合執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1762.95萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少251.72萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少，2023年預(yù)算用于制式服裝采購(gòu)和五指山超限檢測(cè)站治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目已實(shí)施完畢，2024年無(wú)新增預(yù)算項(xiàng)目。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1762.95萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1472.95萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出52.43萬(wàn)元、住房保障支出100.85萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣綜合執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1761.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少23.48萬(wàn)元，主要原因一是根據(jù)《中共沐川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于收回縣綜合行政執(zhí)法局大隊(duì)編制的通知》（沐編發(fā)﹝2023﹞6號(hào)）文件收回縣綜合執(zhí)法局下屬參公事業(yè)單位編制10名；二是按預(yù)算編制要求對(duì)一般性支出項(xiàng)目壓減10%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1471.46萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出52.43萬(wàn)元、住房保障支出100.85萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1084.81萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬單位人員的工資福利支出和保障行政權(quán)力正常運(yùn)行所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為295.67萬(wàn)元，主要用于：政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、 21名安置人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)用、 綜合執(zhí)法能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)、 船舶及特種設(shè)備車輛運(yùn)維費(fèi)等為完成綜合行政執(zhí)法工作安排的年度項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為90.98萬(wàn)元，主要用于：保障事業(yè)人員工資福利支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為121.24萬(wàn)元，主要用于：正式人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.48萬(wàn)元，主要用于：正式人員工傷保險(xiǎn)和殘疾人就業(yè)保障金支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.54萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.68萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.20萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬單位正式職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100.85萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為正式職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣綜合執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出1465.78萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1254.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、遺屬生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)211.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
縣綜合執(zhí)法局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)27.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.80萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.50萬(wàn)元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降6.67%。主要原因是我單位嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)部門督導(dǎo)檢查、相關(guān)單位交流學(xué)習(xí)，以及執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降9.26%。主要原因是2023年報(bào)廢公務(wù)用車2輛。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：轎車8輛，小型普通客車1輛、輕型普通貨車2輛。
2024年單位未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.50萬(wàn)元，用于9輛執(zhí)法執(zhí)勤用車、2輛特種專業(yè)技術(shù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出，主要保障執(zhí)行公務(wù)、開展綜合行政執(zhí)法檢查以及完成特定的行政工作任務(wù)等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
縣綜合執(zhí)法局2024年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少166.00萬(wàn)元，主要原因是2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
縣綜合執(zhí)法局2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，縣綜合執(zhí)法局下屬沐川縣綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)1家行政單位以及沐川縣綜合行政執(zhí)法一大隊(duì)、沐川縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì)、沐川縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì)、沐川縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì)、沐川縣綜合行政執(zhí)法五大隊(duì)等5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為211.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少12.39萬(wàn)元，下降5.42%。主要原因是下屬參公事業(yè)單位編制減少10名。
（二）政府采購(gòu)情況
縣綜合執(zhí)法局2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，縣綜合執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1套。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2024年縣綜合執(zhí)法局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算295.67萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算295.67萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十四)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十五)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十六)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十七)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十八）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4.政府性基金預(yù)算支出表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
8.政府采購(gòu)預(yù)算表
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