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沐川縣紅十字會2024年 部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣紅十字會職能簡介。
(一)依法按照《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》開展工作,負責開展備災救災和救助募捐工作,在自然災害和突發(fā)事件中開展救護救助、人道救援;
(二)負責防病知識宣傳普及,組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護和現場急救培訓;
(三)負責組織開展無償獻血工作;
(四)負責遺體、器官捐獻和中華骨髓庫造血干細胞的宣傳、動員和登記工作;
(五)負責組織會員、志愿者參加艾滋病預防宣傳培訓活動等工作;
(六)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)沐川縣紅十字會2024年重點工作。
加強紅十字會精神傳播,積極組織開展志愿者活動;提高籌資募捐能力,全年爭取募捐款物350萬元以上;加大應急救護培訓工作力度,新增350個持證救護員;積極開展無償獻血宣傳,動員適齡人群參與無償獻血;積極為特困群眾搭建人道救助平臺,拓展人道救助覆蓋面
二、部門預算單位構成
沐川縣紅十字會下屬二級預算單位0個。主要包括:
序號 預算單位名稱
1 沐川縣紅十字會機關
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,沐川縣紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣紅十字會2024年收支預算總數103.09萬元,比2023年收支預算總數增加23.93萬元,主要原因是新增工作人員2名。
(一)收入預算情況
沐川縣紅十字會2024年收入預算103.09萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入103.09萬元,占100%。
(二)支出預算情況
沐川縣紅十字會2024年支出預算103.09萬元,其中:基本支出80.09萬元,占78%;項目支出23萬元,占22%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣紅十字會2024年財政撥款收支預算總數103.09萬元,比2023年財政撥款收支預算總數增加23.93萬元,主要原因是新增工作人員2名。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入103.09萬元、;支出包括: 社會保障和就業(yè)支出92.4萬元、 衛(wèi)生健康支出3.56萬元、住房保障支出7.13萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣紅十字會2024年一般公共預算當年撥款103.09萬元,比2023年預算數增加23.93萬元,主要原因是新增工作人員2名的人員工資、績效等。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出92.4萬元,占90%;衛(wèi)生健康支出3.56萬元,占3%;住房保障支出7.13萬元,占7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)(類)紅十字事務(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數為8.46萬元,主要用于:單位職工購買養(yǎng)老保險。
2.社會保障和就業(yè)(類)紅十字事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為18萬元,主要用于:用于開展備災救災工作,建立紅十字應急救援體系,開展人道救,開展應急救護培訓 、防災避險和衛(wèi)生健康知識等。
3.社會保障和就業(yè)(類)紅十字事務(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數為52.9萬元,主要用于:單位職工的工資績效支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)紅十字事務(款)其他紅十字事業(yè)支出(項)2024年預算數為12.11萬元,主要用于保障部門正常運轉的日常支出,包括包公費、印刷費、水電費等日常公用經費等,以及用于開展紅十字會青少年、世界紅十字日、世界急救日等,開展無償獻血、造血干細胞、兩路遺體和器官捐獻的宣傳推動工作,以及艾滋病預防控制宣傳和教育,以大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神。
5.社會保障和就業(yè)(類)紅十字事務(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數為0.93萬元,主要用于:繳納職工工傷保險以及殘疾人就業(yè)保障金繳費。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預算數為3.23萬元,主要用于:單位職工醫(yī)療保險繳納。
7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務員醫(yī)療補助(項)2024年預算數為0.33萬元,主要用于:單位職工補充醫(yī)療保險繳納
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為7.13萬元,主要用于:單位職工住房公積金補助。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣紅十字會2024年一般公共預算基本支出80.09萬元,其中:
人員經費72.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保險繳費、住房公積金繳費等。
公用經費7.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣紅十字會2024年“三公”經費財政撥款預算數0.7萬元,其中:公務接待費0.7萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費
(一)公務接待費與2023年預算持平。
(二)2024年公務接待費計劃用于上級單位到沐川檢查工作等。
(三)公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
單位現有公務用車0輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣紅十字會2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算情況說明
沐川縣紅十字會2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2024年,沐川縣紅十字為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購情況
沐川縣紅十字會2024年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2023年底,沐川縣紅十字會所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
沐川縣紅十字會2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2024年沐川縣紅十字會開展績效目標管理的項目2個,涉及預算23萬元。其中:特定目標類項目2個,涉及預算23萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
(五)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事務(款)一般行政管理事務(項):指事業(yè)單位特定目標類項目。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事務(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位人員工資績效等。
(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)
5.國有資本經營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)
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