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沐川縣融媒體中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）融媒體中心職能簡介。
整合縣內(nèi)新聞媒體資源，實(shí)現(xiàn)一個(gè)平臺(tái)融合，負(fù)責(zé)宣傳策劃、信息采集，編輯制作與刊播發(fā)布。宣傳效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)等工作。策劃和制作廣播、電視、新聞媒體作品和提供應(yīng)急廣播節(jié)目內(nèi)容。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情的相關(guān)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門政務(wù)新媒體、社會(huì)新媒體的業(yè)務(wù)工作。
（二）融媒體中心2024年重點(diǎn)工作。
加強(qiáng)黨的建設(shè)，著力抓好干部隊(duì)伍管理。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入踐行新時(shí)代黨的建設(shè)總要求。二是加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)廣大干部職工的使命感、責(zé)任感，強(qiáng)化工作執(zhí)行力
壓緊壓實(shí)責(zé)任，堅(jiān)決守牢意識(shí)形態(tài)安全。一是按照黨管意識(shí)形態(tài)工作要求，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化理論武裝，提升做好意識(shí)形態(tài)工作的能力水平。二是嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)容播出播發(fā)“三審制”責(zé)任制，確保導(dǎo)向正確，繼續(xù)抓好隱患排查，強(qiáng)化應(yīng)急處置能力。三是建立安全隱患排查長效機(jī)制，加強(qiáng)采、編、播以及網(wǎng)絡(luò)視聽平臺(tái)、終端等重點(diǎn)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)排查，確?？グ踩?/font>
強(qiáng)化精品內(nèi)容建設(shè)，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是做深做精主題報(bào)道。二是做優(yōu)做強(qiáng)外宣報(bào)道。三是做專做細(xì)新聞創(chuàng)優(yōu)。
堅(jiān)持平臺(tái)化發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)主力軍全面挺進(jìn)主陣地。一是持續(xù)強(qiáng)化平臺(tái)建設(shè)。二是持續(xù)提升視頻競(jìng)爭(zhēng)力。三是持續(xù)探索智能化媒體技術(shù)應(yīng)用。進(jìn)一步重構(gòu)新聞生產(chǎn)，打造移動(dòng)優(yōu)先、區(qū)域引領(lǐng)的品牌媒體，建設(shè)具有沐川特色的縣級(jí)融媒體中心。
持續(xù)探索模式創(chuàng)新，開啟媒體融合新征程。一是加快構(gòu)建融合機(jī)制體制。二是加快鍛造融媒新產(chǎn)業(yè)。三是加快推進(jìn)深度融合。謀劃好文化傳媒公司發(fā)展模式，以媒體融合為途徑，建設(shè)以融媒體產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的專業(yè)集聚區(qū)，推進(jìn)“媒體+文化產(chǎn)業(yè)”縱深發(fā)展，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與融媒體中心有機(jī)融合。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
融媒體中心下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：
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序號(hào) |
預(yù)算單位名稱 |
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1 |
沐川縣融媒體中心 |
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括： 文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、 住房保障支出；融媒體中心2024年收支預(yù)算總數(shù)1221.71萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加222.43萬元，主要原因是單位職工崗位及薪級(jí)工資調(diào)整、基礎(chǔ)績效、保險(xiǎn)等增長、2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）收入預(yù)算情況
融媒體中心2024年收入預(yù)算684.73萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)147.75萬元，占21.57%；一般公共預(yù)算撥款收入536.98萬元，占78.43%。
（二）支出預(yù)算情況
融媒體中心2024年支出預(yù)算684.73萬元，其中：基本支出433.18萬元，占63.26%；項(xiàng)目支出251.55萬元，占36.74%，其中新聞通23萬元、出版發(fā)行8萬元、一般行政管理事務(wù)18萬元、廣播電視事務(wù)5萬元、其他廣播電視支出49.8萬元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
融媒體中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1221.71萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加增加222.43萬元，主要原因是單位職工崗位及薪級(jí)工資調(diào)整、基礎(chǔ)績效、保險(xiǎn)等增長、2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入536.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)147.75萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出430.06萬元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出50.25萬元、衛(wèi)生健康支出19.15萬元、 農(nóng)林水支出147.75萬元、住房保障支出37.52萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
融媒體中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款536.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加37.34萬元，主要原因是單位職工崗位及薪級(jí)工資調(diào)整、基礎(chǔ)績效、保險(xiǎn)等增長，主要項(xiàng)目增加樂山川報(bào)網(wǎng)絡(luò)文化傳播有限公司宣傳合作費(fèi)用、 樂山市廣播電視綜合信息匯聚平臺(tái)使用費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
廣播電視事務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為331.26萬元，占61.76%；新聞通訊支出23萬元，占4.2%；出版發(fā)行支出8萬元，占1.5%； 一般行政管理事務(wù)支出18萬元，占3.35%； 其他廣播電視支出支出49.8萬元，占9.27%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.21萬元，占8.42%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.05萬元，占0.94%；事業(yè)單位醫(yī)療支出17.23萬元，占3.2%； 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.91萬元，占0.36%；住房公積金支出37.52萬元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.廣播電視事務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為331.26萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為45.21萬元，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為5.05萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出2024年預(yù)算數(shù)為17.23萬元，主要用于：醫(yī)保繳費(fèi)。
5.住房公積金支出2024年預(yù)算數(shù)為37.52萬元，主要用于：住房公積金繳費(fèi)。
6.項(xiàng)目支出2024年預(yù)算數(shù)為103.8萬元，只要用于：保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
融媒體中心2024年一般公共預(yù)算基本支出433.18萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)396.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資。
公用經(jīng)費(fèi)36.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
融媒體中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降60%。主要原因是接待減少。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于中央、省、市媒體宣傳沐川。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是單位無公務(wù)用車。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，單位無公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
融媒體中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
融媒體中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
融媒體中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
融媒體中心2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，融媒體中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
融媒體中心2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年融媒體中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算103.8萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算103.8萬元。
十一、名詞解釋
（本項(xiàng)必填，主要對(duì)本部門2024年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請(qǐng)參照2024年政府收支分類科目。）
(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。）
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