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沐川縣檔案館2024年部門預算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作任務
（一）主要職能
1．負責接收、征集全縣范圍內(nèi)的重要檔案資料，確保檔案資料的完整與安全。2．負責全縣重大活動和重大項目檔案資料管理工作。3．負責對館藏檔案資料進行規(guī)范化、科學化保管、保護，對破損、字跡褪變的檔案進行搶救、修復，對館藏國家重點檔案的搶救。4．開展館藏檔案信息資源利用工作，為黨委和政府決策提供參考。5．負責檔案館館藏檔案資料的匯編、選編、合編等編研工作。6．負責館藏檔案資料的鑒定、查詢服務和銷毀工作。7．指導全縣各單位檔案業(yè)務及村（社區(qū)）組織的檔案工作，做好檔案宣傳和檔案文化建設工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2024年重點工作任務
1．抓好檔案基礎業(yè)務工作。強化館藏檔案保管保護和高效利用，進一步提升館藏檔案管理水平和工作質(zhì)效。全力推進歷史應移交未移交進館檔案（2005－2012年）清理移交進館工作。組織開展館藏破損、字跡褪變檔案搶救、修復。
2．開展檔案業(yè)務指導工作。會同檔案主管部門指導機關企事業(yè)單位開展2023年文件資料整理歸檔和數(shù)字化工作，協(xié)助開展省市縣重大項目資料歸檔及項目檔案驗收工作。
3．抓好檔案編研利用服務工作。依托館藏檔案資源，創(chuàng)新檔案查閱利用渠道和方式，加強檔案查閱利用服務能力建設，圍繞縣委、縣政府中心工作，加大館藏檔案資源編研利用力度，提升檔案利用效率和水平。
4．全面完成三合一制度編審工作。會同檔案主管部門完成全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門及企事業(yè)單位“三合一”制度編審工作。
5．全力推進檔案工作標準化建設。按照全省綜合檔案館標準化管理工作部署安排，在2024年12月底前完成縣級綜合檔案館標準化建設達標評比工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
沐川縣檔案館僅有本級預算，無下屬二級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣檔案館2024年收支預算總數(shù)88．94萬元，比2023年收支預算總數(shù)增加19．2萬元，主要原因是2023年下半年新招錄2名參公人員，2024年人員經(jīng)費預算增加。
（一）收入預算情況
沐川縣檔案館2024年收入預算88．94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0．75萬元，占0．84％；一般公共預算撥款收入88．19萬元，占99．16％。
（二）支出預算情況
沐川縣檔案館2024年支出預算88．94萬元，其中：基本支出79．19萬元，占89．04％；項目支出9．75萬元，占10．96％。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣檔案館2024年財政撥款收支預算總數(shù)88．94萬元，比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加19．2萬元，主要原因是2023年下半年新招錄2名參公人員，2024年人員經(jīng)費預算增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入88．19萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0．75萬元；支出包括：一般公共服務支出70．83萬元、社會保障和就業(yè)支出8．39萬元、衛(wèi)生健康支出3．53萬元、住房保障支出6．19萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣檔案館2024年一般公共預算當年撥款88．19萬元，比2023年預算數(shù)增加18．45萬元，主要原因是增加2名新招錄人員經(jīng)費，涉及一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出項目。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出70．08萬元，占79．47％；社會保障和就業(yè)支出8．39萬元，占9．51％；衛(wèi)生健康支出3．53萬元，占4％；住房保障支出6．19萬元，占7．02％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1．一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為61．08萬元，主要用于：縣檔案館日常運轉(zhuǎn)、人員工資支出。
2．一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）2024年預算數(shù)為9萬元，主要用于：館藏檔案保管保護及修復、數(shù)字化、高壓細水霧消防系統(tǒng)及消防自動報警系統(tǒng)和檔案貨運電梯日常運維等支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為7．53萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）、其他社會保障和就業(yè)支出（款）、其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為0．87萬元，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金繳費和臨聘人員工傷保險繳費。
5．衛(wèi)生健康支出（類）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）、行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為2．87萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗人員醫(yī)療保險支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）、公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為0．66萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗人員醫(yī)療補助支出。
7．住房保障支出（類）、住房改革支出（款）、住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為6．19萬元，主要用于：檔案館現(xiàn)有在編在崗單位住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣檔案館2024年一般公共預算基本支出79．19萬元，其中：
人員經(jīng)費68．87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費10．33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他工資福利支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣檔案館2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．2萬元，其中：公務接待費0．2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
（一）公務接待費與2023年預算持平。2024年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。
（二）公務用車購置及運行維護費與2023年預算均為0。
單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣檔案館2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
沐川縣檔案館2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2024年，沐川縣檔案館機關運行經(jīng)費財政撥款預算為8．47萬元，比2023年預算減少0．33萬元，下降3．7％。主要原因是按照過“緊日子”要求，壓縮開支，厲行節(jié)儉。
（二）政府采購情況
沐川縣檔案館2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣檔案館所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2024年沐川縣檔案館開展績效目標管理的項目1個，涉及預算9萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算9萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2－1）
3．一般公共預算支出預算表（公開表3）
3－1．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
4．政府性基金預算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6．部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標表（公開表7）
8．政府采購預算表（公開表8）
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