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中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣委基層治理辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、 社會保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出?？h委基層治理辦2024年收支預(yù)算總數(shù)50.92萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加0.35萬元，主要原因是增加了公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

縣委基層治理辦2024年收入預(yù)算50.92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入50.92萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

縣委基層治理辦2024年支出預(yù)算50.92萬元，其中：基本支出49.12萬元，占96%；項目支出1.8萬元，占4%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

縣委基層治理辦2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)50.92萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.35萬元，主要原因是增加了公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入50.92萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出39.44萬元、 社會保障和就業(yè)支出5.33萬元、 衛(wèi)生健康支出2.03萬元、 住房保障支出4.12萬。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣委基層治理辦2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50.92萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，主要原因是增加了公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出39.44萬元，占77.45%； 社會保障和就業(yè)支出5.33萬元，占10.47%； 衛(wèi)生健康支出2.03萬元，占3.99%； 住房保障支出4.12萬，占8.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨政辦公廳（室）事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為37.64萬元，主要用于：單位職工工資、津貼；辦公日常開支。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨政辦公廳（室）事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，主要用于：政務(wù)運轉(zhuǎn)、辦公日常開支。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.81萬元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險等支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.53萬元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險等支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.83萬元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險等支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.12萬元，主要用于：單位職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委基層治理辦2024年一般公共預(yù)算基本支出50.92萬元，其中：

人員經(jīng)費41.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、 住房公積金等。

公用經(jīng)費7.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅、公務(wù)接待、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

縣委基層治理辦2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2024年縣委基層治理辦無出國出境計劃安排。

（一）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平）。

2024年公務(wù)接待費計劃用于接待上級下訪調(diào)研等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2023年預(yù)算2023年預(yù)算持平。主要原因是無公車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

無、

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年，縣委基層治理辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為7.59萬元，比2023年預(yù)算增加0.02萬元，增長0.26%。主要原因是正常增幅。

（二）政府采購情況

2024年，縣委基層治理辦安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

無。

（四）預(yù)算績效情況

2024年縣委基層治理辦開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算1.8萬元。其中：運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算1.8萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開

表4-1）

5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8.政府采購預(yù)算表（公開表8）