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沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共沐川縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，主要負(fù)責(zé)全縣科普培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)宣傳與普及等工作。
1、協(xié)助制定科普工作規(guī)劃；組織開展各種形式的科普活動和學(xué)術(shù)交流；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。
2、加強基層組織建設(shè)，不斷健全和完善所屬團體之間的聯(lián)系，指導(dǎo)各基層農(nóng)技協(xié)開展科普宣傳和技術(shù)服務(wù)。
（二）科協(xié)2024年重點工作：
1.堅持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，落實"四服務(wù)"指示精神，增強科技創(chuàng)新能力，促進技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，促進企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研體系建設(shè)，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.完成投入省級科普專項資金42.71萬元，實施"沐川縣科普體系質(zhì)效提升項目"，推動智慧科普體系提質(zhì)增效。
3.深化天府科技云服務(wù)。全縣科普員全年精準(zhǔn)傳播優(yōu)質(zhì)科普知識5.5萬條次以上，精準(zhǔn)科普服務(wù)年度新增量50萬人次。挖掘科技所需所能，開展科技培訓(xùn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興服務(wù)。組織參加全省科創(chuàng)會。
4.加強科普宣傳，提升全民科學(xué)素質(zhì)。組織開展科普進校園、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、科普宣傳月等科普宣傳和志愿服務(wù)活動6次以上。
5.組織參加2024年青少年科技創(chuàng)新大賽、機器人大賽、優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選、科普講解員大賽等活動。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
科協(xié)無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出?？茀f(xié)2024年收支預(yù)算總數(shù)117.78萬元。比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少8.68萬元，主要原因是項目資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
科協(xié)2024年收入預(yù)算117.78萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)42.71萬元，占36.26%；一般公共預(yù)算撥款收入75.07萬元，占63.74%。
（二）支出預(yù)算情況
科協(xié)2024年支出預(yù)算117.78萬元，其中：基本支出68.47萬元，占58.13%；項目支出49.31萬元，占41.87%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
科協(xié)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)117.78萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少8.68萬元，主要原因是項目資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入75.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.71萬元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出101萬元、社會保障和就業(yè)支出7.75萬元、衛(wèi)生健康支出3.12萬元、住房保障支出5.9萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
科協(xié)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75.07萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出101萬元，占85.75%；社會保障和就業(yè)支出7.75萬元，占6.58%；衛(wèi)生健康支出3.12萬元，占2.65%；住房保障支出5.9萬元，占5.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為51.69萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和人員工資支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）2024年預(yù)算數(shù)為46.31萬元，主要用于：科普活動等方面。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：老年科普活動支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，主要用于：機關(guān)養(yǎng)老保險支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.77萬元，主要用于：工傷保險和殘疾人保障金支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.66萬元，主要用于：醫(yī)療保險支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.46萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助、大病保險和大病保險支出。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為5.9萬元，主要用于：住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
科協(xié)2024年一般公共預(yù)算基本支出68.47萬元，其中：
人員經(jīng)費60.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費8.07萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。
七、"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
科協(xié)2024年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一） 公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。
（二） 2024年公務(wù)接待費計劃用于上級來人接待。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車×0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
科協(xié)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
科協(xié)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，科協(xié)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為7.83萬元，比2023年預(yù)算減少0.75萬元，下降8.74%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2024年，科協(xié)安排政府采購預(yù)算0.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.5萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年科協(xié)開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算49.31萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算49.31萬元。
十一、名詞解釋
(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(五) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(六) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(七) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(八) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算"三公"經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
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