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沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明

沐川縣住房和城鄉(xiāng)局

2024年部門預(yù)算編制說明

    一、主要職能 

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針政策和縣委決aa策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

    （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的有關(guān)規(guī)定并指導(dǎo)實施和進行行業(yè)管理。負責(zé)建設(shè)行業(yè)相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

    （二）負責(zé)監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為，指導(dǎo)建筑活動。負責(zé)房屋和市政工程項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。負責(zé)配套費等規(guī)費收取。負責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。負責(zé)全縣建設(shè)項目產(chǎn)業(yè)工人工資管理。負責(zé)本行業(yè)違法違規(guī)事件的調(diào)查處理工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的搶險救災(zāi)工作。

    （三）負責(zé)監(jiān)督實施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系。組織實施工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。組織執(zhí)行建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價。

    （四）負責(zé)監(jiān)督實施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系。組織實施工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。組織執(zhí)行建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價。

    （五）負責(zé)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進節(jié)能減排。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施重點科研項目的研究開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化工作。承擔(dān)推進建筑材料革新的責(zé)任，負責(zé)組織實施散裝水泥的推廣工作，負責(zé)推廣實施綠色建筑。

    （六）負責(zé)管理建筑行業(yè)的對外經(jīng)濟技術(shù)合作，組織協(xié)調(diào)建設(shè)企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的招商引資和國際經(jīng)濟交流與合作。

    （七）擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。指導(dǎo)和監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會以及相關(guān)社會中介組織。負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)工作。

    （八）負責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)管理。指導(dǎo)城鎮(zhèn)道路、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設(shè)施的建設(shè)管理，負責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的實施工作。負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)工作。負責(zé)承辦住建重大項目的實施。

    （九）負責(zé)指導(dǎo)全縣住房建設(shè)和住房制度改革，負責(zé)住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行物業(yè)管理、國有土地房屋征收拆遷有關(guān)法規(guī)政策和規(guī)章制度，承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的職責(zé)。

    （十）負責(zé)縣城區(qū)市政園林設(shè)施（城市道路、橋梁、路燈、亮化、園林綠化、公園廣場、雕像等）監(jiān)管工作。

（十一）承擔(dān)縣城環(huán)境衛(wèi)生管理的職責(zé)。負責(zé)縣城區(qū)公共地段清掃保潔和生活垃圾清運處理工作，負責(zé)縣城區(qū)所轄公廁的管理，負責(zé)縣城區(qū)街道沖洗和降塵工作。

（十二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于人民防空、民防工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負責(zé)制定防空襲各種保障計劃、方案，檢查、指導(dǎo)城市防空抗毀能力各項措施落實。

（十三）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

（十四）負責(zé)本行業(yè)監(jiān)管和執(zhí)法工作。

    （十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為一級預(yù)算行政單位，獨立編制機構(gòu)5個，獨立核算機構(gòu)1個，下屬二級事業(yè)單位4個。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算收入總額11089.53萬元，當(dāng)年財政撥款6527.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1255.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入5271.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4562.07萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算11089.53萬元，其中：基本支出1143.83萬元，項目支出5383.64萬元。較上年相比，部門預(yù)算收支總額減少433.51萬元，下降6.23%，具體為：基本收支預(yù)算較上年下降27.02萬元，下降2.3%，主要原因為：編制數(shù)和人員減少，使得人員經(jīng)費和公用經(jīng)費對應(yīng)減少；項目收支預(yù)算較上年減少406.49萬元，下降7%，主要是：項目預(yù)算資金減少。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的管理建筑市場、推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)建設(shè)、縣城環(huán)境衛(wèi)生管理、全縣住房建設(shè)和住房制度改革、擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2024年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）社會保障和就業(yè)支出119.2萬元，主要用于繳納單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、離退休人員社保。

    （二）衛(wèi)生健康支出53.36萬元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、生育險。

    （三）節(jié)能環(huán)保支出38.02萬元，主要用于節(jié)能改造項目、節(jié)約利用能源。

    （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6954.19萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生管理、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市公共設(shè)施建設(shè)、污水處理設(shè)施建設(shè)和運營、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、 其他國有土地使用權(quán)出讓等。

    （五）住房保障支出3812.08萬元，主要用于保障性住房租賃補貼、老舊小區(qū)改造、住房公積金。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2024年，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.29萬元，其中：無因公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)接待費1.29萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費。2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排公務(wù)接待費預(yù)算1.29萬元，與上年相比減少0.71萬元，下降35.5 %，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，進一步規(guī)范了公務(wù)接待管理，減少調(diào)研接待活動。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費1萬元，與上年預(yù)算持平。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計104.26萬元。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

    （二）政府采購情況。2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算1.25萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2024年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算5383.63萬元，主要為節(jié)能改造款、政府購房補貼、 金川棚改代建管理費、消防專家審查驗收勞務(wù)費項目、房地產(chǎn)領(lǐng)域政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)運行費、公租房維修維護費、市政維護費、城市生活污水處理廠運行費、 垃圾處理運行費、保障性住房租賃補貼項目等。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
7.部門整體支出績效目標(biāo)表

8.政府采購預(yù)算表