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沐川縣供銷社2024年部門(mén)預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作………………………………．．．．．．．．．．1

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………．．2

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明………………………………………．．2

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明……………………………．．3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明………………………．．3

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明………………………．．5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明………………．．5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明…………………………．．5

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明……………………………．．5

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………．．5

十一、名詞解釋………………………………………………．．6

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)供銷體制改革和農(nóng)村專合經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策；

2．負(fù)責(zé)農(nóng)資供應(yīng)保障體系建設(shè)工作；

3．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通服務(wù)工作，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)＋供銷社”新型流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

4．負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民合作社和農(nóng)民專合社聯(lián)合社工作；

5．負(fù)責(zé)社有企業(yè)的指導(dǎo)、監(jiān)督，引導(dǎo)社有企業(yè)加強(qiáng)合作，發(fā)展壯大社有企業(yè)，建立和完善“雙線運(yùn)行”體制；

6．負(fù)責(zé)供銷社綜合改革相關(guān)工作；

7．負(fù)責(zé)“天府鄉(xiāng)村”扶貧商標(biāo)管理；

8．負(fù)責(zé)實(shí)施兩項(xiàng)改革“后半篇”文章之《基層供銷社建設(shè)工作方案》，在重點(diǎn)鄉(xiāng)村建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)。

（二）沐川縣供銷社部門(mén)簡(jiǎn)介及2024年重點(diǎn)工作

1．沐川縣供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員法管理的縣政府直屬事業(yè)單位，核定參公編制6人，現(xiàn)實(shí)有在編人員8人；內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股兩個(gè)股室。2024年重點(diǎn)工作：

2．建設(shè)“基層社示范社”，清理“三無(wú)”空殼社、僵尸社2個(gè)，新建基層社2個(gè)。

3．實(shí)施“千縣千社質(zhì)量提升行動(dòng)”，將茨灣基層社打造成服務(wù)功能全、社會(huì)形象好、可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)的基層社。

4．堅(jiān)持開(kāi)門(mén)開(kāi)放辦社，2024年新增開(kāi)門(mén)開(kāi)放辦社企業(yè)2家；新增打造三星級(jí)綜合服務(wù)社1個(gè)；新增縣城城市經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)5個(gè)。

5．抓好川業(yè)農(nóng)資公司26個(gè)農(nóng)資配送網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理，切實(shí)加強(qiáng)全縣農(nóng)村春耕生產(chǎn)所需化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等物資的儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)、配送工作，確保全縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)資儲(chǔ)備和供應(yīng)。

6．開(kāi)展土地流轉(zhuǎn)8000畝以上、開(kāi)展土地半托管10000畝以上。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機(jī)關(guān)本級(jí)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣供銷社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。沐川縣供銷社2024年收支預(yù)算總數(shù)186．73萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少42．02萬(wàn)元，主要原因是減少省級(jí)對(duì)創(chuàng)建基層供銷社的獎(jiǎng)補(bǔ)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元等。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣供銷社2024年收入預(yù)算186．73萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入186．73萬(wàn)元，占100％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣供銷社2024年支出預(yù)算186．73萬(wàn)元，其中：基本支出181．33萬(wàn)元，占97．11％；項(xiàng)目支出5．4萬(wàn)元，占2．89％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

沐川縣供銷社2024年收支預(yù)算總數(shù)186．73萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少42．02萬(wàn)元，主要原因是減少省級(jí)對(duì)創(chuàng)建基層供銷社的獎(jiǎng)補(bǔ)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元等。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入186．73萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出20．16萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8．35萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142．98萬(wàn)元、住房保障支出15．23萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣供銷社2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款186．73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少42．02萬(wàn)元，主要原因是減少省級(jí)對(duì)創(chuàng)建基層供銷社的獎(jiǎng)補(bǔ)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出20．16萬(wàn)元，占10．8％；衛(wèi)生健康支出8．35萬(wàn)元，占4．47％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142．98萬(wàn)元，占76．57％；住房保障支出15．23萬(wàn)元8．16％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18．09萬(wàn)元，主要用于：支付公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2．07萬(wàn)元，主要用于：支付公務(wù)員其他養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6．9萬(wàn)元，主要用于：支付公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．45萬(wàn)元，主要用于：支付公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為137．58萬(wàn)元，主要用于：縣供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行等基本支出。

6．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5．4萬(wàn)元，主要用于：補(bǔ)助供銷社推進(jìn)綜合改革恢復(fù)重建基層供銷社以及建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)等支出。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算為15．23萬(wàn)元，主要用于：繳納公務(wù)員住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

沐川縣供銷社2024年一般公共預(yù)算基本支出181．33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)164．25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)17．07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

沐川縣供銷社2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降25％。主要原因是厲行節(jié)約打緊開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

沐川縣供銷社2024年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

沐川縣供銷社2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為137．58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算140．16萬(wàn)元減少2．58萬(wàn)元，下降1．84％。主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召壓縮繳費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，沐川縣供銷社安排政府采購(gòu)預(yù)算1．2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1．2萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，沐川縣供銷社共有車輛0輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年沐川縣供銷社開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算5．4萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算5．4萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1－1．部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1－1）

1－2．部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1－2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4－1）

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

附件：供銷社2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)）．xlsx