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沐川縣國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣國(guó)有林場(chǎng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。沐川縣國(guó)有林場(chǎng)2024年收支預(yù)算總數(shù)471.73萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少18.2萬元，主要原因是退休人員減少。

（一）收入預(yù)算情況

國(guó)有林場(chǎng)2024年收入預(yù)算787.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)315.5萬元，占40%；一般公共預(yù)算撥款收入471.23萬元，占60%。

（二）支出預(yù)算情況

國(guó)有林場(chǎng)2024年支出預(yù)算787.23萬元，其中：基本支出471.73萬元，占60%；項(xiàng)目支出315.5萬元，占40%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

國(guó)有林場(chǎng)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)787.23萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加288.3萬元，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入471.73萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.74萬元；衛(wèi)生健康支出22.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出111萬元；農(nóng)林水支出556.13萬元；住房保障支出44.06萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

國(guó)有林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款471.73萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少27.2萬元，主要原因是人員退休減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出53.73萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出22.31萬元，占5%；農(nóng)林水支出351.63萬元，占75%；住房保障支出44.06萬元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.93萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.75萬元，主要用于職工其他養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.05萬元，主要用于職其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19.27萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.04萬元，主要用于：職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：?jiǎn)挝贿\(yùn)轉(zhuǎn)。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為349.63萬元，主要用于：人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.06萬元，主要用于：職工公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

國(guó)有林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算基本支出471.73萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)412.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)59.44萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)）、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

國(guó)有林場(chǎng)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于項(xiàng)目實(shí)施接待。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降30%主要原因是厲行節(jié)約，減少用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障森林防火、巡護(hù)管理等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

國(guó)有林場(chǎng)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

國(guó)有林場(chǎng)2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

無

（二）政府采購(gòu)情況

國(guó)有林場(chǎng)2024年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，國(guó)有林場(chǎng)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年國(guó)有林場(chǎng)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算59.44萬元。其中：人員類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算9.44萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算50萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元。

十一、名詞解釋

（本項(xiàng)必填，主要對(duì)本部門2024年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請(qǐng)參照2024年政府收支分類科目。）

(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

(十) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4-1）

5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）

6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）

7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）

（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績(jī)效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。）

 沐川縣國(guó)有林場(chǎng)部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx