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沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府職能簡介。
1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8.負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。
10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年重點工作。
1.持續(xù)守護一方凈土。堅決守牢安全穩(wěn)定底線，嚴格落實安全生產(chǎn)十五條硬措施，緊盯道路交通、建筑施工、燃氣、消防等重點領域，持續(xù)開展節(jié)前開展安全隱患排查整治工作，對“九小場所”、多業(yè)態(tài)混合生產(chǎn)經(jīng)營場所、人員密集場所進行安全隱患排查整治。深化“五清行動”，強化宣傳引導，對城鄉(xiāng)衛(wèi)生死角、重點區(qū)域等，再整治再清理，確保2024年成功創(chuàng)建國家級衛(wèi)生縣城。
2.持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。一是嚴守返貧底線。多向發(fā)力，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，堅決守住不發(fā)生一人一戶致貧返貧底線，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收，確保穩(wěn)定脫貧、不返貧。做好兩項改革“后半篇”文章，統(tǒng)籌建設基礎設施，發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是拓展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。2024年通過強村公司、大戶、帶動群眾發(fā)展3000畝，切實提高群眾收入水平；開工建設沐溪鎮(zhèn)共和－火巖糧經(jīng)高產(chǎn)優(yōu)質示范片，建設800畝高標準梯田，爭創(chuàng)縣級園區(qū)；強化耕地數(shù)量、質量、生態(tài)“三位一體”保護，推進“五小水利”工程建設，提升防災能力，新增耕地開墾和墾造水田500畝以上，牢牢守護耕地保護紅線和糧食安全底線。
3.持續(xù)攻堅重點項目。一是攻堅重點項目。牢固樹立“項目為王”工作總基調(diào)，明確重點、找準定位、抓搶機遇，加快建設2023年東西部協(xié)作藍莓采摘基地農(nóng)旅融合產(chǎn)業(yè)項目建設，加快實施沐溪鎮(zhèn)2024年中央財政以工代賑項目（火巖村）建設，加快推進沐心谷配套村組道路建設、小香薯初加工生產(chǎn)線、新城片區(qū)征地拆遷等重點工作。二是奮力推進鄉(xiāng)村振興。緊抓鄉(xiāng)村振興示范作用，深化鄉(xiāng)村振興重點村幫扶項目，力爭2024年創(chuàng)建省級鄉(xiāng)村振興示范村1個。持續(xù)做好“一根竹”產(chǎn)業(yè)文章，爭取在茨灣村拓展建成1000畝甜竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)，帶動群眾增收致富。依托中國魔芋科技示范園，做深做細魔芋產(chǎn)業(yè)，著力打造“旅游+”經(jīng)濟增長極。三是提升社會治理。加快推進老舊小區(qū)改造，提升城市市容市貌，緊盯群眾急難愁盼，加快推薦電梯加裝工作。以“第三批省級城鄉(xiāng)社區(qū)治理試點”為基礎，再打造一批具有特色的基層治理示范點。
二、部門預算單位構成
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府獨立預算單位1個，無下屬二級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。
2024年度收入預算3294.28萬元，其中本年收入2980.59萬元，上年結轉313.69萬元。本年收入包括：一般公共預算撥款收入2980.59萬元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；上年結轉包括：一般公共預算撥款收入269.68萬元、單位資金財政代管44.01萬元。
2024年度支出預算3294.28萬元。支出包括：一般公共服務支出1071.44萬元、國防支出6萬元、公共安全支出3.99萬元、文化旅游體育與傳媒支出13.2萬元、社會保障和就業(yè)支出143.13萬元、衛(wèi)生健康支出68萬元、農(nóng)林水支出1836.08萬元、交通運輸支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出4.01萬元、住房保障支出102.68萬元、災害防治及應急管理支出5.76萬元。
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年收支預算總數(shù)3294.28萬元,比2023年收支預算總數(shù)增加203.03萬元，主要原因是上年結轉東西部協(xié)作藍莓采摘基地農(nóng)旅融合產(chǎn)業(yè)提升項目資金232.45萬元。
（一）收入預算情況
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年收入預算3294.28萬元，其中：上年結轉313.69萬元，占9.52%；一般公共預算撥款收入2980.59萬元，占90.48%。
（二）支出預算情況
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年支出預算3294.28萬元，其中：基本支出1327.29萬元，占40.29%；項目支出1966.99萬元，占59.71%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支預算總數(shù)3250.27萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加165.02萬元，主要原因是增加農(nóng)林水項目支出。
收入包括：本年一般公共預算收入2980.59萬元，上年結轉一般公共預算收入269.68萬元。支出包括：一般公共服務支出1071.44萬元、國防支出6萬元、公共安全支出3.99萬元、文化旅游體育與傳媒支出13.2萬元、社會保障和就業(yè)支出143.13萬元、衛(wèi)生健康支出68萬元、農(nóng)林水支出1836.08萬元、住房保障支出102.68萬元、災害防治及應急管理支出5.76萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算當年撥款2980.59萬元，比2023年預算數(shù)減少37.57萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1066.44萬元，占35.78%；國防支出6萬元，占0.2%；公共安全支出3.99萬元，占0.13%；社會保障和就業(yè)支出134.1萬元，占4.5%；衛(wèi)生健康支出58萬元，占1.95%；農(nóng)林水支出1603.63萬元，占53.8%；住房保障支出102.68萬元，占3.45%；災害防治及應急管理支出5.76萬元，占0.19%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2024年預算數(shù)為8.14萬元，主要用于：各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2024年預算數(shù)為1.78萬元，主要用于：人大代表開展各類視察等方面的支出。
3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2024年預算數(shù)為2.9萬元，主要用于：其他政協(xié)事務支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為582.29萬元，主要用于：機關行政單位基本支出。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為23.7萬元，主要用于：機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為452.63萬元，主要用于：機關下屬事業(yè)單位的基本支出。
7.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2024年預算數(shù)為6萬元，主要用于：民兵建設與管理等方面的支出。
8.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）2024年預算數(shù)3.99萬元，主要用于：各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)120.22萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)13.88萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)22.77萬元，主要用于：機關行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)23.06萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)9.77萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）2024年預算數(shù)2.4萬元，主要用于：老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預算數(shù)7.46萬元，主要用于：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數(shù)1596.17萬元，主要用于：各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建設縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)102.68萬元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）2024年預算數(shù)5.76萬元，主要用于：安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出1327.29萬元，其中：
人員經(jīng)費1150.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費176.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10.29萬元，其中：公務接待費0.29萬元，公務用車購置及運行維護費10萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2023年預算下降42%。主要原因是厲行節(jié)約。2024年公務接待費計劃用于規(guī)定開支的各類公務接待活動。
（二）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平）。
單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：轎車4輛，小型載貨汽車2輛。2024年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費10萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、過路過橋、保險等方面支出，主要用于應急保障、農(nóng)業(yè)專業(yè)技術等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2024年，沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費財政撥款預算為112.56萬元，比2023年預算減少44.23萬元，減少28.21%。主要原因是單位在職人數(shù)減少，相應費用即減少。
（二）政府采購情況
2024年，沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算1.66萬元，其中，政府采購貨物預算1.66萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛6輛，其中，應急保障用車4輛、農(nóng)業(yè)技術人員用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2024年沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目24個，涉及預算1653.3萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目24個，涉及預算1653.3萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
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