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按照綜合預算的原則，沐川縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入687.14元、上年結轉4萬元；支出包括：一般公共服務支出570.6萬元、社會保障和就業(yè)支出60.79元、衛(wèi)生健康支出19.07元、農林水支出4萬元、住房保障支出36.68萬元。沐川縣人民政府辦公室2024年收支預算總數691.14萬元,比2023年收支預算總數減少198.49萬元，主要原因是公務用車購置經費、政務運轉工作經費減少。

（一）收入預算情況

沐川縣人民政府辦公室2024年收入預算691.14萬元，其中：上年結轉4萬元，占0.6%；一般公共預算撥款收入687.14萬元，占99.4%。

（二）支出預算情況

沐川縣人民政府辦公室2024年支出預算691.14萬元，其中：基本支出482.14萬元，占69.8%；項目支出209萬元，占30.2%。

四、財政撥款收支預算情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年財政撥款收支預算總數691.14萬元,比2023年財政撥款收支預算總數減少198.49萬元，主要原因是公務用車購置經費、政務運轉工作經費減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入687.14萬元，上年結轉4萬元；支出包括：一般公共服務支出570.6萬元、社會保障和就業(yè)支出60.79萬元、衛(wèi)生健康支出19.07萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出36.68萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣人民政府辦公室2024年一般公共預算當年撥款687.14萬元，比2023年預算數減少202.49萬元，主要原因是公務用車購置經費、政務運轉工作經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出687.14萬元，一般公共服務支出570.6萬元，占83.1%；社會保障和就業(yè)支出60.79萬元，占8.8%；衛(wèi)生健康支出19.07萬元，占2.8%；住房保障支出36.68萬元，占5.3%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為332.16萬元，主要用于：工資、津貼補貼、獎金、績效、交通補貼、公務用車運行維護費、福利費、工會經費、郵電費、辦公費、差旅費等。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2024年預算數為33.43萬元，主要用于：臨聘人員工資、臨聘人員保險等。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為205萬元，主要用于：政務運轉、公務用車購置。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為13.78萬元，主要用于：離休干部離休費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為42.05萬元，主要用于：繳納養(yǎng)老保險單位部分。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為4.97萬元，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數為16.03萬元，主要用于：繳納醫(yī)療保險單位部分。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數為3.04萬元，主要用于：繳納公務員醫(yī)療補助。

六、一般公共預算基本支出情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年一般公共預算基本支出482.14萬元，其中：

人員經費415.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、基礎性績效、基本績效工資、行政一次性獎金、編外人員工資等。

公用經費67.1萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、勞務費、工會經費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年“三公”經費財政撥款預算數71萬元，其中：公務接待費18萬元，公務用車購置及運行維護費53萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。

（一）公務接待費較2023年預算下降10%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，堅決落實“過緊日子”要求，逐年降低“三公”經費。

2024年公務接待費計劃用于外縣（區(qū)、市）機關單位來沐交流學習、考察調研接待，招商引資接待。

（二）公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降67.71%。主要原因是本年公務用車購置計劃減少，公務用車購置經費降低。

單位現有公務用車28輛，其中：轎車19輛，越野車9輛。

2024年安排公務用車購置費45萬元，擬購置公務用車2輛，其中：商務車1輛，越野車1輛。

2024年安排公務用車運行維護費8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障督查督辦、下鄉(xiāng)調研等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2024年，沐川縣人民政府辦公室機關運行經費財政撥款預算為227.1萬元，比2023年預算減少40.1萬元，下降15%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，堅決落實“過緊日子”要求。

（二）政府采購情況

2024年，沐川縣人民政府辦公室安排政府采購預算47.47萬元，其中，政府采購貨物預算2.47萬元；公務用車購置45萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，沐川縣人民政府辦公室共有車輛28輛，其中，縣級領導干部用車1輛、應急保障用車27輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。

2024年部門預算安排車輛購置經費45萬元。其中，財政撥款預算安排45萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置縣級領導干部用車0輛，應急保障用車2輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺。

（四）預算績效情況

2024年沐川縣人民政府辦公室開展績效目標管理的項目3個，涉及預算209萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算160萬元；特定目標類項目2個，涉及預算49萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

(三) 上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四) 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(五) 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政事務管理（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(八) 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出

(九) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

(十) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

(十一) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十二) 農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映上述項目以外用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

(十三) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。