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沐川縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算說明

沐川縣水務(wù)局2024年
部門預(yù)算












目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣水務(wù)局職能簡介。負(fù)責(zé)編制組織實施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計劃和專項規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導(dǎo)基本水利建設(shè)管理，負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導(dǎo)在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實施，審批縣級生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案實施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗收備案工作，征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)工作。組織編制洪水干旱災(zāi)害防御規(guī)劃，防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。指導(dǎo)全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進(jìn)落實“河湖長制”工作。
（二）沐川縣水務(wù)局2024年重點工作。
1、加快重點項目推進(jìn)
一是繼續(xù)推進(jìn)王家祠水庫建設(shè)工作，加快推進(jìn)關(guān)沱水庫前期工作、金王寺水庫合同解除工作及后續(xù)建設(shè)工作，強(qiáng)化我縣防洪度汛、水資源利用、水生態(tài)保護(hù)等能力。二是繼續(xù)圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展規(guī)?；┧?，推動實現(xiàn)城鄉(xiāng)供水一體化，在水源建設(shè)、管網(wǎng)配套等方面加強(qiáng)鄉(xiāng)村水務(wù)建設(shè)，提高農(nóng)村自來水普及率。
2、常態(tài)化開展河（湖）長制工作
強(qiáng)化河湖長制工作落實，及時更新河長制公告牌信息，持續(xù)做好河湖健康評價，加大河湖治理保護(hù)力度，加強(qiáng)水域岸線管理，規(guī)范河道采砂和水利工程管理，確保防洪安全，常常態(tài)化規(guī)范化開展河湖“四亂”清理專項行動，推進(jìn)河湖生態(tài)環(huán)境復(fù)蘇。
3、推動水土保持工作
加強(qiáng)水土保持事中事后監(jiān)管，督促生產(chǎn)建設(shè)單位落實項目的主體責(zé)任，加強(qiáng)水土保持設(shè)施建后管護(hù)，確保其發(fā)揮長久的效益。組織開展生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“雙隨機(jī)”檢查工作，增強(qiáng)建設(shè)單位的水土保持法律意識，認(rèn)識到水土保持工作的重要性，督促建設(shè)單位切實履行水土保持防治責(zé)任，最大限度地控制人為的水土流失。繼續(xù)委托第三方單位開展水土保持“天地一體化”監(jiān)管服務(wù)，持續(xù)性、常態(tài)化運(yùn)用科技手段開展生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)管，及時將生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持信息錄入全國水土保持監(jiān)督管理信息系統(tǒng)，有效提升水土保持信息管理能力。完成水利部、省水利廳下發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)管圖斑復(fù)核任務(wù)。
4、農(nóng)村安全飲水
繼續(xù)實施農(nóng)村飲水安全提升項目，保障群眾用水需求。持續(xù)推廣超濾膜水處理設(shè)備，提升農(nóng)村飲水水質(zhì)，讓群眾從“有水吃”向“吃好水”轉(zhuǎn)變。
5、小水電站管理
按照省、市的統(tǒng)一安排，持續(xù)開展小水電清理整改和分類整改工作，逐步淘汰年久失修、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)低的小水電站，同時發(fā)揮部門聯(lián)動作用，落實“四個責(zé)任人”，加強(qiáng)小水電站的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
6、水資源管理
嚴(yán)格落實“四水四定”，以最嚴(yán)格水資源管理考核和縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)五年復(fù)核為抓手，確保水資源總量控制和效率控制指標(biāo)不突破紅線，全社會節(jié)水意識進(jìn)一步增強(qiáng)，節(jié)水體系進(jìn)一步完善，從而促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展能力。
7、水旱災(zāi)害防御
堅持“防洪優(yōu)先、注重生態(tài)”的原則，持續(xù)推進(jìn)重點山洪溝防洪治理，加強(qiáng)水旱災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警，推進(jìn)山洪災(zāi)害高風(fēng)險區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)山洪災(zāi)害防治項目建設(shè)，完善非工程措施體系，提升災(zāi)害防御能力。
8、移民后扶工作
進(jìn)一步加大移民政策的宣傳力度，讓廣大移民了解政策內(nèi)容和相關(guān)保障措施，以便更好地維護(hù)自己的合法權(quán)益。同時積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)對移民政策的執(zhí)行和監(jiān)督，確保政策的有效落實，積極做好移民項目建設(shè)和資金爭取，確保移民各類生活保障。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣水務(wù)局下屬二級預(yù)算單位2個，其中，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：

序號 預(yù)算單位名稱
1 水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊
2 水利技術(shù)服務(wù)中心
3 ……

　　

三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出。沐川縣水務(wù)局2024年收支預(yù)算總數(shù)2085.36萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少675.54萬元，主要原因是移民項目資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣水務(wù)局2024年收入預(yù)算2085.36萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1360.81萬元，占65%；一般公共預(yù)算撥款收入724.56萬元，占35%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣水務(wù)局2024年支出預(yù)算2085.36萬元，其中：基本支出628.94萬元，占30%；項目支出1456.43萬元，占70%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣水務(wù)局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2085.36萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少675.54萬元，主要原因是移民項目資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入724.56萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1360.81萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1萬元、社會保障和就業(yè)支出67.84萬元、衛(wèi)生健康支出28.41萬元、農(nóng)林水支出1937.3萬元、住房保障支出50.81萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1071.29萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少519.11萬元，主要原因是移民項目減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出67.84萬元，占6.3%、衛(wèi)生健康支出28.41萬元，占2.65%、農(nóng)林水支出923.22萬元，占86.18%、住房保障支出50.81萬元，占4.78%
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為60.84萬元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
2.其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為7萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。
3.行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為7.23萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療。
4.事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為15.96萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療。
5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為5.21萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為182.58萬元，主要用于：行政人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。
7.一般行政管理事務(wù)2024年預(yù)算數(shù)為32萬元，主要用于：河長制工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8.水利工程運(yùn)行維護(hù)2024年預(yù)算數(shù)為23萬元，主要用于：水利工程運(yùn)行維護(hù)。
9.水土保持2024年預(yù)算數(shù)為12.26萬元，主要用于：天地一體化工作。
10.水質(zhì)監(jiān)測2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：水質(zhì)監(jiān)測工作。
11.防汛2024年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：山洪災(zāi)害非工程措施項目。
12.其他水利支出2024年預(yù)算數(shù)為299.29萬元，主要用于：事業(yè)人員工資。
13.住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為50.81萬元，主要用于：職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算基本支出628.94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)558.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)70.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣水務(wù)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)6.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降16%。主要原因是上級公務(wù)接待次數(shù)減少。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于上級督查水利項目、防汛、移民項目等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算增長100%。主要原因是防汛抗旱車輛支出增加。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車1輛，越野車4輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車×0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障國債項目、移民項目等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣水務(wù)局2024年政府性基金預(yù)算支出1014.08萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1014.08萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少156.42萬元，主要原因是移民項目減少。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣水務(wù)局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，沐川縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為70.69萬元，比2023年預(yù)算增加2.5萬元，增長3.67%。主要原因是職工人數(shù)增加。
（二）政府采購情況
2024年，沐川縣水務(wù)局安排政府采購0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年沐川縣水務(wù)局開展績效目標(biāo)管理的項目15個，涉及預(yù)算166.31萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目8個，涉及預(yù)算70.69萬元；特定目標(biāo)類項目7個，涉及預(yù)算95.62萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。




附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
附件2：沐川縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算.doc部門預(yù)算公開報表（部門公開）4.2.xlsx