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2024年沐川縣疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算

目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
沐川縣疾病預(yù)防控制中心是縣衛(wèi)生健康局領(lǐng)導(dǎo)下的具有獨(dú)立法人資格的公益性事業(yè)單位，其承擔(dān)主要工作職責(zé)如下：
1.傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、非傳染病性疾病等預(yù)防與控制。
2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置。
3.疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)、收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。
4.健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)，開(kāi)展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施。
5.疾病病原生物檢測(cè)、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測(cè)、評(píng)價(jià)。
6.健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)。
7.疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)。
8.其他疾病預(yù)防控制工作。
9.全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)、督導(dǎo)和考核。
10.完成縣政府和縣衛(wèi)健局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算的編制范圍只有沐川縣疾病預(yù)防控制中心。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年收支預(yù)算總數(shù)843.66萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加391.66萬(wàn)元，主要原因是上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)剩余多。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年收入預(yù)算843.66萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)287.86萬(wàn)元，占34%；一般公共預(yù)算撥款收入555.80萬(wàn)元，占66%。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年支出預(yù)算843.66萬(wàn)元，其中：基本支出437.08萬(wàn)元，占51%；項(xiàng)目支出406.56萬(wàn)元，占49%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)843.66萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加391.66萬(wàn)元，主要原因是上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)剩余多。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入555.80萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入287.86萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出749.47萬(wàn)元，住房保障支出40.18萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款555.80萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加103.8萬(wàn)元，主要原因是重大傳染病項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出53.99萬(wàn)元萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康支出 461.61萬(wàn)元，占83%；住房保障支出40.18萬(wàn)元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為48.61萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2. 社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 （款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為5.39萬(wàn)元，主要用于：臨聘人員保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，主要用于：全縣應(yīng)急隊(duì)伍的支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為 387.67 萬(wàn)元，主要用于：疾控中心事業(yè)在職人員工資、辦公費(fèi)等支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為 6.24 萬(wàn)元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 324.2萬(wàn)元，主要用于：艾滋病、結(jié)核病等防治工作。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 其他公共衛(wèi)生支出
（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 2.00 萬(wàn)元，主要用于：其他重大疾病的防治。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 18.53萬(wàn)元，主要用于：在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 2.84 萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為 40.19 萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算基本支出473.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)423.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)公積金。
公用經(jīng)費(fèi)50.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降25%。主要原因是減少不必要的公務(wù)接待活動(dòng)。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)部門來(lái)我部門檢查、督導(dǎo)接待。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障重大傳染病防治及基本公共衛(wèi)生等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，沐川縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為50.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加了2.61萬(wàn)元，增加 5%。主 原因是本年度在職人員增加。
（二）政府采購(gòu)情況
沐川縣疾病預(yù)防控制中心2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣疾病預(yù)防控制中心共有車輛3輛，定向保障用車3輛。單位沒(méi)有價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2024 年沐川縣疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算 82.58萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0 萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算 82.58元。
十一、名詞解釋
(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(九) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十一) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。





附表目錄：
1.部門收支總表（公開(kāi)表1）
1-1.部門收入總表（公開(kāi)表1-1）
1-2.部門支出總表（公開(kāi)表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表4-1）
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
沐川縣疾控中心預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx