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沐川縣民政局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣民政局

2024年部門(mén)預(yù)算

目  錄

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）縣民政局職能簡(jiǎn)介。

沐川縣民政局為縣政府工作部門(mén)，負(fù)責(zé)全縣有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)等工作。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民政工作各項(xiàng)方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實(shí)施細(xì)則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記和監(jiān)督檢查職責(zé)。

（三）牽頭擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無(wú)著人員救助工作。

負(fù)責(zé)全縣民政法規(guī)宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)督、調(diào)研等工作；組織辦理涉及有關(guān)民政的人大代表議案和政協(xié)委員提案；開(kāi)展民政系統(tǒng)干部職工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)工作，加強(qiáng)民政干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）民政業(yè)務(wù)工作。

（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策意見(jiàn)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)開(kāi)展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。

（五）擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報(bào)工作。組織指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。

（六）宣傳婚姻登記相關(guān)法律法規(guī)并組織實(shí)施，推進(jìn)全縣婚俗改革；組織實(shí)施殯葬管理相關(guān)政策和服務(wù)規(guī)范，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

（七）組織實(shí)施社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市社會(huì)福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。

（八）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會(huì)組織管理工作。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)相關(guān)政策。

（十）負(fù)責(zé)促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。負(fù)責(zé)本級(jí)福利彩票管理工作。

（十一）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣社會(huì)工作、志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）縣民政局2024年重點(diǎn)工作。

1．緊扣三個(gè)聚焦，落實(shí)三個(gè)基本，持續(xù)推進(jìn)民政工作發(fā)展。（1）聚焦鄉(xiāng)村振興，深化完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。加大對(duì)困難群眾保障資金的爭(zhēng)取力度，加強(qiáng)低保對(duì)象、特困人員、低保邊緣家庭成員、易返貧致貧人口等低收入人口的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)將符合條件的新增低收入對(duì)象納入農(nóng)村低保、特困保障范圍，在臨時(shí)救助等方面助力幫扶。（2）聚焦養(yǎng)老服務(wù)，推動(dòng)社會(huì)福利和養(yǎng)老事業(yè)快速發(fā)展。有序推進(jìn)沐川縣利店養(yǎng)老中心項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮兜底作用，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理服務(wù)水平，繼續(xù)推進(jìn)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作。（3）聚焦基層治理現(xiàn)代化，強(qiáng)化社區(qū)建設(shè)成果運(yùn)用。堅(jiān)持“補(bǔ)短板、提能力、創(chuàng)特色”思路，實(shí)施村級(jí)綜合服務(wù)設(shè)施提升工程和城鄉(xiāng)社區(qū)治理優(yōu)化提升行動(dòng)，健全城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、提升城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)能力。（4）聚焦規(guī)范管理，提高社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)水平。常態(tài)化開(kāi)展婚姻、殯葬移風(fēng)易俗宣傳，提高婚姻登記頒證率。加大對(duì)地名建設(shè)的長(zhǎng)期投入，持續(xù)穩(wěn)步爭(zhēng)取省級(jí)資金開(kāi)展社區(qū)治理建設(shè)，提高群眾服務(wù)供給能力。積極申報(bào)獲取稅前扣除資格，優(yōu)化“沐言善行”互聯(lián)網(wǎng)互助共善平臺(tái)。繼續(xù)鼓勵(lì)動(dòng)員社區(qū)工作者積極參加全國(guó)社會(huì)工作者職業(yè)水平考試，實(shí)在持證社工人數(shù)穩(wěn)步提升。（5）聚焦民政領(lǐng)域安全，夯實(shí)民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。統(tǒng)籌抓好民政領(lǐng)域政治安全、意識(shí)形態(tài)安全、機(jī)構(gòu)人員安全等，堅(jiān)決防止發(fā)生沖擊社會(huì)道德底線的事件。

2．落實(shí)從嚴(yán)要求，持續(xù)加強(qiáng)民政自身能力建設(shè)。深入推進(jìn)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、意識(shí)形態(tài)工作，緊扣重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、窗口服務(wù)持之以恒推進(jìn)作風(fēng)效能建設(shè)。以“我為群眾辦實(shí)事”為落腳點(diǎn)，讓發(fā)展成果惠及更多困難群眾，切實(shí)將學(xué)深悟透理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)民政工作落實(shí)的強(qiáng)大動(dòng)力。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

縣民政局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，縣民政局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。縣民政局2024年收支預(yù)算總數(shù)10258．04萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加2774．57萬(wàn)元，主要原因是存在大量上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（一）收入預(yù)算情況

縣民政局2024年收入預(yù)算10258．04萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6492．02萬(wàn)元，占63．29％；一般公共預(yù)算撥款收入3766．02萬(wàn)元，占36．71％。

（二）支出預(yù)算情況

縣民政局2024年支出預(yù)算10258．04萬(wàn)元，其中：基本支出403．51萬(wàn)元，占3．93％；項(xiàng)目支出9854．53萬(wàn)元，占96．07％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

縣民政局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)10258．04萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2774．57萬(wàn)元，主要原因是存在大量上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3766．02萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3859．57萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入2606．23萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出7549．4萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出42．66萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3．45萬(wàn)元、住房保障支出30．09萬(wàn)元、其他支出2606．23萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣民政局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3766．02萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加938．2萬(wàn)元，增加項(xiàng)目主要是：特困人員救助供養(yǎng)支出、城鄉(xiāng)最低生活保障金支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

？社會(huì)保障和就業(yè)支出3693．28萬(wàn)元，占98．07％；衛(wèi)生健康支出42．65萬(wàn)元，占1．13％；住房保障支出30．09萬(wàn)元，占0．8％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為131．47萬(wàn)元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）人員工資等基本支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27．25萬(wàn)元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，主要用于：行政區(qū)域界線勘定、管理，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為22．47萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

5．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為156．74萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為31．87萬(wàn)元，主要用于：離休人員經(jīng)費(fèi)。

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為36．06萬(wàn)元，主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58．96萬(wàn)元，主要用于：孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元，主要用于：高齡老人補(bǔ)貼（含百歲老人）支出。

10．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1212．54萬(wàn)元，主要用于：殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18．05萬(wàn)元，主要用于：民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

12．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3073．13萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

13．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為563．58萬(wàn)元，主要用于：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

14．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，主要用于：城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

15．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為580萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

16．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，主要用于：用城市特困人員救助供養(yǎng)支出。

17．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為725萬(wàn)元，主要用于：用農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

18．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為53．58萬(wàn)元，主要用于：除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10．7萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6．12萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7．62萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．91萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

23．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，主要用于：老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

24．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3．45萬(wàn)元，主要用于：其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

25．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30．09萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣民政局2024年一般公共預(yù)算基本支出403．51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)366．54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、其他津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基礎(chǔ)性績(jī)效、基本績(jī)效工資、行政一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、其他工資福利支出、編外人員工資、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)36．97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣民政局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3．47萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3．47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年縣級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降13．25％。主要原因是厲行節(jié)約。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣民政局2024年政府性基金預(yù)算支出2606．23萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2606．23萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1164．36萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

縣民政局2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本部門(mén)下屬沐川縣社會(huì)救助福利中心、沐川縣敬老院管理中心等2家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

縣民政局2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，縣民政局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年縣民政局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目25個(gè)，涉及預(yù)算3399．51萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算4．97萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算32．02萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算3362．52萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）：指行政區(qū)域界線勘定、管理，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指用農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

（二十六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十九）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1－1．部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1－1）

1－2．部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1－2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)

表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)

表4－1）

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

沐川縣民政局2024年部門(mén)預(yù)算.xlsx