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沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心職能簡介

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心是沐川縣交通運(yùn)輸局下屬單位，為公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、建設(shè)管理股、養(yǎng)護(hù)應(yīng)急股三個(gè)股室，下設(shè)四個(gè)片區(qū)養(yǎng)護(hù)站（城郊片區(qū)、大楠片區(qū)、黃丹片區(qū)、利店片區(qū)）。

1．嚴(yán)格執(zhí)行國家公路、橋隧建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)有關(guān)法律法規(guī)。

2．組織實(shí)施上級(jí)安排的公路、橋隧建設(shè)項(xiàng)目，承擔(dān)國省縣鄉(xiāng)道公路橋隧設(shè)施維護(hù)、公路綠化工作。

3．負(fù)責(zé)國省縣鄉(xiāng)道公路、橋隧養(yǎng)護(hù)和監(jiān)控工作；承擔(dān)國省縣鄉(xiāng)道交通流量、路況監(jiān)測和調(diào)查，制定大、中、小修、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施。

4．負(fù)責(zé)公路橋隧管理養(yǎng)護(hù)信息化、智能化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)公路橋隧管理養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)及信息上報(bào)工作。

5．負(fù)責(zé)村級(jí)公路及橋梁管理養(yǎng)護(hù)的指導(dǎo)、考核工作，建立完善村級(jí)公路管養(yǎng)體系。

6．負(fù)責(zé)管養(yǎng)道路、橋隧應(yīng)急搶險(xiǎn)機(jī)械、物資、隊(duì)伍的組織、儲(chǔ)備、保管、調(diào)集工作，保障應(yīng)急搶險(xiǎn)之需，參與全縣道路橋隧建設(shè)、養(yǎng)護(hù)安全事故的調(diào)查處理。

7．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

8．完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年重點(diǎn)工作

1．強(qiáng)黨建，從嚴(yán)從實(shí)管理。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神，以習(xí)近平總書記重要講話精神為指引，加強(qiáng)黨紀(jì)教育學(xué)習(xí)，全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨，為公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。一要加強(qiáng)職工教育管理，把基層基礎(chǔ)夯的更“實(shí)”；二要把干部隊(duì)伍建的更“強(qiáng)”；三要把黨風(fēng)政風(fēng)抓的更“正”。2．優(yōu)化干部職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。通過及時(shí)增加招錄人員計(jì)劃，促進(jìn)中心職工隊(duì)伍年輕化。加強(qiáng)新招新引人才政策，加大思想業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提升中心職工整體素質(zhì)和能力水平。力爭5年內(nèi)通過“補(bǔ)血”方式不斷充實(shí)公路工作力量。3．加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)，降低成本保障資金到位。按照“八清”行動(dòng)要求，加強(qiáng)國省干線及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。一是降低國企新設(shè)養(yǎng)護(hù)公司稅點(diǎn)和管理費(fèi)，增加國省干線日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。二是養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金根據(jù)考核結(jié)果每季度按時(shí)發(fā)放。三是完善養(yǎng)護(hù)績效考核獎(jiǎng)懲制度，增設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，激勵(lì)養(yǎng)護(hù)公司評(píng)先評(píng)優(yōu)。四是積極爭取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金。4．抓民生，落實(shí)惠民舉措。堅(jiān)持把“群眾的感受”作為衡量民生工作的標(biāo)尺，強(qiáng)化“大眾思維”，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民舉措，讓轄區(qū)公路的發(fā)展更有“溫度”，讓群眾的幸福更有“質(zhì)感”。要攻堅(jiān)克難繼續(xù)做好工程建設(shè)和安全管理工作。繼續(xù)做好仁沐新高速沐川服務(wù)區(qū)與城區(qū)連接線工程、Y002舟楊路舟壩鎮(zhèn)洋溪大橋至楊村鄉(xiāng)月咡沱大橋幸福美麗鄉(xiāng)村路工程以及上級(jí)下達(dá)的建設(shè)工程任務(wù)。5．強(qiáng)管理，有效維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。一是加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)管理，建立完善資產(chǎn)使用記錄卡片，將資產(chǎn)貼牌編號(hào)確認(rèn)到每位職工，對(duì)符合報(bào)廢規(guī)定的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處置；二是在上級(jí)部門的支持下，積極開展樂西高速沐川段借使用普通公路損壞修復(fù)工作，切實(shí)維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)；三是建議開展公路用地確權(quán)工作，針對(duì)近年來屢發(fā)公路用地權(quán)屬問題，為保障公路路產(chǎn)路權(quán)，從源頭上減少路產(chǎn)被侵占破壞現(xiàn)象，爭取各級(jí)部門支持，盡早開展公路用地確權(quán)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心屬沐川縣交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)單位，為公益一類正科級(jí)事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)1502.98萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)1430.03萬元增加72.95萬元，主要原因是增加了道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)31萬元，增加了五指山隧道單位結(jié)轉(zhuǎn)資金59.26萬元等項(xiàng)目預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算1502.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)119.13萬元，占7.93%；一般公共預(yù)算撥款收入1162.85萬元，占77.37%；政府性基金預(yù)算撥款收入221萬元，占14.7%。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算1502.98萬元，其中：基本支出1162.85萬元，占77.37%；項(xiàng)目支出340.13萬元，占22.63%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1383.85萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1370.16萬元增加13.69萬元，主要原因是增加了道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)31萬元預(yù)算，減少了社會(huì)保障和就業(yè)支出7.84萬元等基本支出預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1162.85萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入221萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出125.86萬元、衛(wèi)生健康支出63.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出221萬元、交通運(yùn)輸支出875.68萬元、住房保障支出97.82萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1162.85萬元，比2024年預(yù)算數(shù)1164萬元減少1.15萬元，與2024年預(yù)算數(shù)基本持平。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出125.86萬元，占10.82%；衛(wèi)生健康支出63.49萬元，占5.46%、交通運(yùn)輸支出875.68萬元，占75.31%、住房保障支出97.82萬元，占8.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為117.84萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.03萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員工傷和失業(yè)保險(xiǎn)支出。

3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為44.94萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.55萬元，主要用于：事業(yè)單位人員（含退休人員）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為875.68萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為97.82萬元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出1162.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1052.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)109.89萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2025年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算1.16萬元增長1.84萬元，增長158.62%。主要原因是2024年公務(wù)接待費(fèi)按2023年執(zhí)行數(shù)預(yù)算，導(dǎo)致2024年預(yù)算數(shù)減少。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算2.7萬元下降0.7萬元，下降25.93%。主要原因是降低開支，厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有生產(chǎn)搶險(xiǎn)用車5輛，2024年報(bào)廢公務(wù)用車1輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過路過橋等方面支出，主要保障交通在建項(xiàng)目工程的建設(shè)、保障對(duì)所管養(yǎng)公路日常養(yǎng)護(hù)巡查、搶險(xiǎn)救災(zāi)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出221萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出221萬元，比2024年預(yù)算數(shù)190萬元增加31萬元，增加了16.32%，主要原因是增加了道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)31萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心財(cái)政未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，公路建設(shè)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，均為生產(chǎn)搶險(xiǎn)用車。其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2025年公路建設(shè)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算221萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算221萬元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1-1．部門收入總表（公開表1-1）

1-2．部門支出總表（公開表1-2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公表4-1）

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8．政府采購預(yù)算表（公開表8）