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沐川縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算

發(fā)布時間：2025-02-24 信息編輯：沐川縣林業(yè)局字體:【大中小】

沐川縣林業(yè)局

2025年部門預(yù)算

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）縣林業(yè)局為縣人民政府工作部門，是全縣林業(yè)工作的主管部門。根據(jù)“三定”規(guī)定，縣林業(yè)局主要承擔(dān)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)與監(jiān)督管理、造林綠化、森林與濕地資源監(jiān)督管理、石漠化防治、陸生野生動植物資源監(jiān)督管理、縣域內(nèi)各類風(fēng)景名勝和自然保護(hù)地監(jiān)督管理、森林防滅火等工作。

（二）縣林業(yè)局2025年林業(yè)工作:聚焦竹產(chǎn)業(yè),將竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為富民強縣的一號工程，緊扣竹產(chǎn)業(yè)百億產(chǎn)值主線目標(biāo)，實現(xiàn)竹漿造紙產(chǎn)能、竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值“雙倍增”，推動竹產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造百億竹產(chǎn)業(yè)集群。圍繞做強“竹漿紙”，做大“竹食品”，做實“竹代塑”，做優(yōu)“竹文旅”，圍繞“竹上觀鳥、竹下筍芋、竹材造紙、竹林康養(yǎng)”四位一體的立體化、全鏈條竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，打造百億級竹產(chǎn)業(yè)集群，助力縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。守牢三個底線:一是資源保護(hù)底線，二是森林防火底線，三是安全生產(chǎn)底線。爭創(chuàng)四個示范：一是深推儲備林項目建設(shè)，二是完成集體林改試點，三是完成竹食品園區(qū)建設(shè)，四是探索生態(tài)價值轉(zhuǎn)化。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：縣林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、縣野生動植物保護(hù)中心、縣木材檢查站、縣國有林場。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。支出包括：

社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出?？h林業(yè)局2025年收支預(yù)算總數(shù)5829.11萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加749.43萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

（一）收入預(yù)算情況

縣林業(yè)局2025年收入預(yù)算5829.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4702.98萬元，占80.68%；一般公共預(yù)算撥款收入1126.13萬元，占19.32%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

縣林業(yè)局2025年支出預(yù)算5829.11萬元，其中：基本支出1032.77萬元，占17.72%；項目支出4796.34萬元，占82.28%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

縣林業(yè)局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)5829.11萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加749.43萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1126.13萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4702.98萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出108.02萬元、衛(wèi)生健康支出48.56萬元、節(jié)能環(huán)保支出543.14萬元、農(nóng)林水支出5039.92萬元、住房保障支出89.47萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣林業(yè)局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5829.11萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加749.43萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出108.02萬元，占1.85%；衛(wèi)生健康支出48.56萬元，占0.83%；節(jié)能環(huán)保支出543.14萬元，占9.32%；農(nóng)林水支出5039.92萬元，占86.46%；住房保障支出89.47萬元，占1.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2025年預(yù)算數(shù)為100.88萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.66萬元，主要用于：其他行政事業(yè)的那位養(yǎng)老方面的支出。

3. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.48萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。

5. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為34.47萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。

6. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.59萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費的支出。

7. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為84.14萬元，主要用于：生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補助的支出。

8. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為390萬元，主要用于：國家森林公園禁止開發(fā)區(qū)補助支出。

9. 節(jié)能環(huán)保（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）森林管護(hù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為69萬元，主要用于：生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補助的支出。

10. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為186.89萬元，主要用于：行政單位的基本支出。

11. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為23萬元，主要用于：行政單位的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為599.83萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

13. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2025年預(yù)算數(shù)為3836.94萬元，主要用于：育苗、造林、撫育等方面的支出。

14. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為367.05萬元，主要用于：朱鹮野化放飛支出。

15. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：林長制等方面支出。

16. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）退耕還林還草（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.01萬元，主要用于：退耕還林森林撫育等方面支出。

17. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.2萬元，主要用于：其他用于林業(yè)和草原方面支出。

18. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（項）2025年預(yù)算數(shù)為89.47萬元，主要用于：繳納的單位住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣林業(yè)局2025年一般公共預(yù)算基本支出1032.77萬元，其中：

人員經(jīng)費891.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費等。

公用經(jīng)費140.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車、運行維護(hù)費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

縣林業(yè)局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.49萬元，其中：公務(wù)接待費5.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9.19萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于綠化造林、森林防火、林權(quán)圖斑監(jiān)測、公益林效益核查等接待。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費9.19萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障綠化造林、森林防火、林權(quán)圖斑監(jiān)測、公益林效益核查等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣林業(yè)局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣林業(yè)局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年，縣林業(yè)局機(jī)關(guān)1家行政單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為140.85萬元，比2024年預(yù)算增加26.83萬元，上升23.53%。主要原因是2025年林業(yè)工作任務(wù)加重。

（二）政府采購情況

縣林業(yè)局2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，縣林業(yè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年縣林業(yè)局開展績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及預(yù)算93.36萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目5個，涉及預(yù)算93.36萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。