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沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進基層民主法治建設,加強普法依法治理，指導村(居)民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關(guān)工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8. 負責清理編制權(quán)責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關(guān)工作。
10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點工作
在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導下，全鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、重點項目穩(wěn)步推進、鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興同頻共振，經(jīng)濟社會各項事業(yè)取得階段性成效，并提出新的發(fā)展定位，奮力建設“生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、暢通、文旅、和諧”五個富新。接下來，富新鎮(zhèn)將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和省委、市委、縣委全會精神，全面落實中央、省、市、縣各項決策部署，突出“重大產(chǎn)業(yè)項目提升年”經(jīng)濟工作主題，準確把握縣委2025年工作要點和縣政府2025年工作安排，積極秉持按照“324”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為總支撐的工作思路，繪就全域鄉(xiāng)村振興新篇章。
二、部門預算單位構(gòu)成
富新鎮(zhèn)下屬二級預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位名稱：沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府，下屬事業(yè)單位：便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，富新鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元；支出包括：一般公共服務支出721.11萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、自然資源海洋氣象等支出6.51萬元、住房保障支出65.93萬元。富新鎮(zhèn)2025年收支預算總數(shù)1596.90萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少95.61萬元，主要原因是一般公共服務支出減少、自然資源海洋氣象和災害防治及應急管理支出今年無預算。
（一）收入預算情況
富新鎮(zhèn)2025年收入預算1596.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元，占5.71%；一般公共預算撥款收入1505.69萬元，占94.29%。
（二）支出預算情況
富新鎮(zhèn)2025年支出預算1596.90萬元，其中：基本支出834.84萬元，占52.28%；項目支出762.06萬元，占47.72%。
四、財政撥款收支預算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年財政撥款收支預算總數(shù)1550.25萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少133.20萬元，主要原因是一般公共服務支出減少、災害防治及應急管理支出今年無預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44.56萬元；支出包括：一般公共服務支出680.97萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、住房保障支出65.93萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預算當年撥款1505.69萬元，比2024年預算數(shù)減少118.42萬元，主要原因是一般公共服務支出減少98.45萬元、社會保障和就業(yè)支出減少19.02萬元、災害防治及應急管理支出今年無預算。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出680.97萬元，占45.22%；國防支出1.78萬元，占0.12%；公共安全支出1.78萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出80.35萬元，占5.34%；衛(wèi)生健康支出34.90萬元，占2.32%；農(nóng)林水支出639.98萬元，占42.50%；住房保障支出65.93萬元，占4.38%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數(shù)為3.25萬元，主要用于：主席團活動和主席團會及人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2025年預算數(shù)為1.16萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大代表開展各類學習、視察活動的支出。
3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2025年預算數(shù)為1.50萬元，主要用于：村社區(qū)有事來協(xié)商事務支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為427.76萬元，主要用于：行政人員工資、津貼補貼等人員經(jīng)費項目。
5. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為227.50萬元，主要用于：事業(yè)人員工資、津貼補貼等人員經(jīng)費項目。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 （項）2025年預算數(shù)為19.80萬元，主要用于：地方志編撰相應經(jīng)費支出。
7. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2025年預算數(shù)為1.78萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練建設與管理業(yè)務方面的支出。
8. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）2025年預算數(shù)為1.78萬元，主要用于：司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等維護社會公共安全方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）2025年預算數(shù)為1.60萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為76.67萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位為職工繳納基本養(yǎng)老保險的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.08萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位為其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為16.90萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為行政人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為12.33萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為5.67萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為職工繳納公務員醫(yī)療補助的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預算數(shù)為7.51萬元，主要用于：原新街政府占地補償，小河村土地流轉(zhuǎn)費和蝶展臺土地租金支出。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為632.47萬元，主要用于：各村基層組織活動，日常辦公運轉(zhuǎn)，貧困村駐村工作隊、非貧困村第一書記工作經(jīng)費，農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎設施建設，一村一警補貼，社區(qū)網(wǎng)格員補貼，以及公共服務運行維護等支出。
17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為65.93萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預算基本支出834.84萬元，其中：
人員經(jīng)費716.35萬元，主要包括：基本工資186.14萬元、津貼補貼92.20萬元、獎金163.66萬元、績效工資56.43萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.23萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.67萬元、其他社會保障繳費2.08萬元、住房公積金65.93萬元、其他工資福利支出35.02萬元、生活補助3.29萬元、獎勵金0.03萬元。
公用經(jīng)費118.49萬元，主要包括：其他工資福利支出4.50萬元、辦公費13.00萬元、水費2.50萬元、電費6.00萬元、郵電費9.60萬元、差旅費14.15萬元、維修（護）費1.00萬元、會議費1.20萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費1.60萬元、勞務費0.05萬元、委托業(yè)務費1.00萬元、工會經(jīng)費11.92萬元、福利費6.51萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他交通費用31.91萬元、其他商品和服務支出8.05萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
富新鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.60萬元，其中：公務接待費1.60萬元，公務用車購置及運行維護費5.00萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2024年預算持平。
（二）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車2輛，小型貨車1輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費5萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要用于應急保障、日常運輸?shù)裙ぷ鏖_展。
八、政府性基金預算支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年，富新鎮(zhèn)下屬沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為113.99萬元，比2024年預算增加0.76萬元，上升0.67%。主要原因是經(jīng)費略微上調(diào)。
〔機關(guān)運行經(jīng)費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用?！?
（二）政府采購情況
富新鎮(zhèn)2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，富新鎮(zhèn)所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年富新鎮(zhèn)開展績效目標管理的項目23個，涉及預算670.85萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目23個，涉及預算670.85萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進基層民主法治建設,加強普法依法治理，指導村(居)民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關(guān)工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8. 負責清理編制權(quán)責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關(guān)工作。
10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點工作
在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導下，全鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、重點項目穩(wěn)步推進、鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興同頻共振，經(jīng)濟社會各項事業(yè)取得階段性成效，并提出新的發(fā)展定位，奮力建設“生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、暢通、文旅、和諧”五個富新。接下來，富新鎮(zhèn)將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和省委、市委、縣委全會精神，全面落實中央、省、市、縣各項決策部署，突出“重大產(chǎn)業(yè)項目提升年”經(jīng)濟工作主題，準確把握縣委2025年工作要點和縣政府2025年工作安排，積極秉持按照“324”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為總支撐的工作思路，繪就全域鄉(xiāng)村振興新篇章。
二、部門預算單位構(gòu)成
富新鎮(zhèn)下屬二級預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位名稱：沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府，下屬事業(yè)單位：便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，富新鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元；支出包括：一般公共服務支出721.11萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、自然資源海洋氣象等支出6.51萬元、住房保障支出65.93萬元。富新鎮(zhèn)2025年收支預算總數(shù)1596.90萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少95.61萬元，主要原因是一般公共服務支出減少、自然資源海洋氣象和災害防治及應急管理支出今年無預算。
（一）收入預算情況
富新鎮(zhèn)2025年收入預算1596.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元，占5.71%；一般公共預算撥款收入1505.69萬元，占94.29%。
（二）支出預算情況
富新鎮(zhèn)2025年支出預算1596.90萬元，其中：基本支出834.84萬元，占52.28%；項目支出762.06萬元，占47.72%。
四、財政撥款收支預算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年財政撥款收支預算總數(shù)1550.25萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少133.20萬元，主要原因是一般公共服務支出減少、災害防治及應急管理支出今年無預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44.56萬元；支出包括：一般公共服務支出680.97萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、住房保障支出65.93萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預算當年撥款1505.69萬元，比2024年預算數(shù)減少118.42萬元，主要原因是一般公共服務支出減少98.45萬元、社會保障和就業(yè)支出減少19.02萬元、災害防治及應急管理支出今年無預算。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出680.97萬元，占45.22%；國防支出1.78萬元，占0.12%；公共安全支出1.78萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出80.35萬元，占5.34%；衛(wèi)生健康支出34.90萬元，占2.32%；農(nóng)林水支出639.98萬元，占42.50%；住房保障支出65.93萬元，占4.38%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數(shù)為3.25萬元，主要用于：主席團活動和主席團會及人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2025年預算數(shù)為1.16萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大代表開展各類學習、視察活動的支出。
3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2025年預算數(shù)為1.50萬元，主要用于：村社區(qū)有事來協(xié)商事務支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為427.76萬元，主要用于：行政人員工資、津貼補貼等人員經(jīng)費項目。
5. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為227.50萬元，主要用于：事業(yè)人員工資、津貼補貼等人員經(jīng)費項目。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 （項）2025年預算數(shù)為19.80萬元，主要用于：地方志編撰相應經(jīng)費支出。
7. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2025年預算數(shù)為1.78萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練建設與管理業(yè)務方面的支出。
8. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）2025年預算數(shù)為1.78萬元，主要用于：司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等維護社會公共安全方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）2025年預算數(shù)為1.60萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為76.67萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位為職工繳納基本養(yǎng)老保險的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.08萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位為其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為16.90萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為行政人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為12.33萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為5.67萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為職工繳納公務員醫(yī)療補助的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預算數(shù)為7.51萬元，主要用于：原新街政府占地補償，小河村土地流轉(zhuǎn)費和蝶展臺土地租金支出。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為632.47萬元，主要用于：各村基層組織活動，日常辦公運轉(zhuǎn)，貧困村駐村工作隊、非貧困村第一書記工作經(jīng)費，農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎設施建設，一村一警補貼，社區(qū)網(wǎng)格員補貼，以及公共服務運行維護等支出。
17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為65.93萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預算基本支出834.84萬元，其中：
人員經(jīng)費716.35萬元，主要包括：基本工資186.14萬元、津貼補貼92.20萬元、獎金163.66萬元、績效工資56.43萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.23萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.67萬元、其他社會保障繳費2.08萬元、住房公積金65.93萬元、其他工資福利支出35.02萬元、生活補助3.29萬元、獎勵金0.03萬元。
公用經(jīng)費118.49萬元，主要包括：其他工資福利支出4.50萬元、辦公費13.00萬元、水費2.50萬元、電費6.00萬元、郵電費9.60萬元、差旅費14.15萬元、維修（護）費1.00萬元、會議費1.20萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費1.60萬元、勞務費0.05萬元、委托業(yè)務費1.00萬元、工會經(jīng)費11.92萬元、福利費6.51萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他交通費用31.91萬元、其他商品和服務支出8.05萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
富新鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.60萬元，其中：公務接待費1.60萬元，公務用車購置及運行維護費5.00萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2024年預算持平。
（二）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車2輛，小型貨車1輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費5萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要用于應急保障、日常運輸?shù)裙ぷ鏖_展。
八、政府性基金預算支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年，富新鎮(zhèn)下屬沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為113.99萬元，比2024年預算增加0.76萬元，上升0.67%。主要原因是經(jīng)費略微上調(diào)。
〔機關(guān)運行經(jīng)費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用?！?
（二）政府采購情況
富新鎮(zhèn)2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，富新鎮(zhèn)所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年富新鎮(zhèn)開展績效目標管理的項目23個，涉及預算670.85萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目23個，涉及預算670.85萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
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