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沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開編制說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府職能簡介。
1、貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。
2、組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境。
3、指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。
4、加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5、負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6、推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）委員會工作，維護群眾合法權益。
7、承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8、負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9、負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。
10、承擔法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年重點工作。
1、聚焦黨的建設，突出政治引領高度。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，以中心組學習為龍頭，跟進學習習近平總書記系列重要講話和指示批示精神，落實重大問題黨委會研究討論要求，落實“三重一大”事項按制度規(guī)范執(zhí)行。持續(xù)深化黨紀學習教育，持之以恒糾“四風”，落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，反對形式主義、官僚主義問題。堅定不移嚴黨風，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，進一步鞏固黨風廉政教育成果?？茖W合理編制財政預算，繼續(xù)過“緊日子”，支持全鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展。
2、聚焦統(tǒng)籌調度，增強經濟發(fā)展力度。全面貫徹新發(fā)展理念，堅定不移走高質量發(fā)展之路。牢固樹立以“軟環(huán)境”帶動“硬環(huán)境”的發(fā)展理念，努力做好招商引資工作，全程“一對一”跟蹤服務好已落戶的規(guī)上企業(yè)、轄區(qū)企業(yè)、預培育企業(yè)，促進項目落地生根。進一步創(chuàng)新招商方式，努力營造全域招商、親情招商、以商招商的良好氛圍，圍繞移民服務中心建設和邊河糧蔬畜農業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設，結合我鎮(zhèn)現(xiàn)有刺梨、獼猴桃、蔬菜、生豬養(yǎng)殖等產業(yè)優(yōu)勢，開展技術人才回引工程，積極與川供天下公司合作，不斷推動川南大米、干蔬加工項目落地黃丹。爭取回引吉家農業(yè)科技有限公司與沐豐源合作，以資源帶動招商，以招商帶動產業(yè)，以產業(yè)帶動發(fā)展，以發(fā)展帶動經濟，打好優(yōu)化環(huán)境“組合拳”，讓優(yōu)質項目招得進、落得下、留得住，逐步推進我鎮(zhèn)高質量經濟發(fā)展再上新臺階。
3、聚焦品質提升，拓展和美鄉(xiāng)村維度。落實長效脫貧機制，加強邊緣戶關注監(jiān)測。積極開展就業(yè)引導、技術培訓，著力增強困難群眾“造血”能力，進一步激發(fā)困難群眾內生動力。持續(xù)鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境品質功能提升成果，有效治理亂搭亂建、亂丟亂放等現(xiàn)象，繼續(xù)開展美麗鎮(zhèn)村建設，積極爭取鄉(xiāng)村振興和移民等政策項目，不斷完善基礎設施建設，不斷提升群眾居住幸福指數。深入開展耕地“非農化”“非糧化”排查整改工作，全力保障糧食安全，穩(wěn)定種糧面積，重拳打擊農村亂占耕地建房行為，堅持“兩違”整治高壓態(tài)勢不松勁，對農民建房工作加強審批，實現(xiàn)逢建必報。做好抗旱抗汛工作，實時掌握溝渠水庫河流等情況，切實保障轄區(qū)內群眾生活及生產用水。
4、聚焦底線思維，壘高社會安全厚度。加強社會治安管理，大力開展禁毒宣傳、反詐宣傳、三提升宣傳等工作，深化平安建設。強化上下聯(lián)動，發(fā)揮群防群治作用，加強與政法部門的溝通協(xié)作，震懾不法分子，守護一方平安。積極做好信訪穩(wěn)定工作，學習借鑒新時代“楓橋經驗”，把人民調解、行政調解、司法調解有機結合，將矛盾解決在基層，維護公平正義。全面細致排查影響發(fā)展穩(wěn)定的苗頭隱患，建立臺賬，定期分析研判、協(xié)調推動，做到提前介入、抓早抓小、防微杜漸。持之以恒抓好安全生產、食品藥品安全、防溺水等工作，全力筑牢社會安全穩(wěn)定防線，為我鎮(zhèn)經濟社會建設平穩(wěn)向好發(fā)展保駕護航。
5、聚焦優(yōu)質均衡，增進民生福祉溫度。堅持把保障人民健康放在重要位置，加強醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設，精準落實基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助政策，全力遏制農村人口因病致貧。積極對接爭取，整合各類救助資金，及時保障困難群眾基本生活。做好退役軍人服務，完善退役軍人常態(tài)化聯(lián)系機制，確保各類優(yōu)撫資金發(fā)放準確、規(guī)范，全面完成年度征兵工作目標任務。積極開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，不斷加強基礎設施建設和村組衛(wèi)生保潔力度，大力推進“廁所革命”工作，常態(tài)化摸排整治，確保年度戶廁改造目標完成。積極發(fā)揮農家書屋、綜合文化站、新時代文明實踐站（所）等鎮(zhèn)村文化場所陣地作用，讓更多優(yōu)質資源向社會開放，更好地滿足群眾對文化設施的需求，不斷提升我鎮(zhèn)公共文化服務水平，進一步激發(fā)全鎮(zhèn)上下干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府預算編制范圍包括黃丹鎮(zhèn)人民政府黨政機關、政府下屬單位便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、國有資本經營預算支出。沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年收支預算總數1425．08萬元，比2024年收支預算總數減少170．76萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。
（一）收入預算情況
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算1425．08萬元，其中：上年結轉25．94萬元，占1．82％；一般公共預算撥款收入1399．14萬元，占98．18％；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算1425．08萬元，其中：基本支出863．69萬元，占60．61％；項目支出561．39萬元，占39．39％。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算總數1408．44萬元，比2024年財政撥款收支預算總數減少179．42萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1399．14萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入8．8萬元、上年結轉國有資本經營預算撥款收入0．5萬元；支出包括：一般公共服務支出708．49萬元、國防支出1．85萬元、公共安全支出1．85萬元、文化旅游體育與傳媒支出8．8萬元、社會保障和就業(yè)支出81．48萬元、衛(wèi)生健康支出34．68萬元、農林水支出504．07萬元、住房保障支出66．72萬元、國有資本經營預算支出0．5萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款1399．14萬元，比2024年預算數增加5．91萬元，主要原因是人員變動，工資上漲。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出708．48萬元，占50．64％；國防支出1．85萬元，占0．13％；公共安全支出1．85萬元，占0．13％；社會保障和就業(yè)支出81．48萬元，占5．82％；衛(wèi)生健康支出34．68萬元，占2．48％；農林水支出504．08萬元，占36．03％；住房保障支出66．72萬元，占4．77％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1．一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數為3．91萬元，主要用于：保障鎮(zhèn)人代會正常召開。
2．一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2025年預算數為1．16萬元，主要用于：代表履職活動支出，保障鎮(zhèn)人大代表依法進行履職。
3．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2025年預算數為1萬元，主要用于：保障政協(xié)事務正常開展。
4．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為450．7萬元，主要用于：機關人員工資、福利及保障日常辦公正常運行。
5．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數為231．71萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員工資、福利及保障日常辦公正常運行。
6．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2025年預算數為20萬元，主要用于：地方志編纂經費。
7．國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2025年預算數為1．85萬元，主要用于保障民兵訓練等方面支出。
8．公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）2025年預算數為1．85萬元，主要用于全鎮(zhèn)普法宣傳等方面支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）老齡事務（款）老齡事務（項）2025年預算數為1．6萬元，主要用于老齡事務支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為77．8萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險費支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數為2．08萬元，主要用于單位職工按照規(guī)定標準繳納的工傷保險繳費和殘疾人保障金繳費支出
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數為17．4萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納行政人員的基本醫(yī)療保險支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數為12．26萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數為5．02萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的公務員醫(yī)療補助支出。
15．農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農業(yè)農村支出（項）2025年預算數為1．01萬元，主要用于原加禾一組瓷磚廠占地補償費支出。
16．農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）2025年預算數為6萬元，主要用于庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會化服務支出。
17．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為497．07萬元，主要用于所有村組干部報酬、村績效考核、基層組織活動與公共服務運行經費、村級辦公經費等支出。
18．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為66．72萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出863．69萬元，其中：
人員經費736．38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。
公用經費127．31萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經費財政撥款預算數6．4萬元，其中：公務接待費0．8萬元，公務用車購置及運行維護費5．6萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
（一）公務接待費與2024年預算持平。
2024年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動接待費用。
（二）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費5．6萬元，用于2輛公務用車燃油、維修等方面支出，主要保障機關干部到市縣級部門出差或下村處理信訪維穩(wěn)、監(jiān)督檢查、應急保障等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經營預算支出0．5萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0．5萬元，比2024年預算數減少1萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2025年，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府機關及下屬便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心等的機關運行經費財政撥款預算為127．31萬元，比2024年預算增加2．19萬元，增長1．75％。主要原因是殘疾人就業(yè)保障金從人員類變更為公用經費類，增加了公用經費數據。
（二）政府采購情況
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年底，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目22個，涉及預算535．44萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目22個，涉及預算535．44萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
（五）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開
表2－1）
3．一般公共預算支出預算表（公開表3）
3－1．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3－3）
4．政府性基金預算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開
表4－1）
5．國有資本經營預算支出表（公開表5）
6．部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標表（公開表7）
8．政府采購預算表（公開表8）
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