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沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開編制說明

發(fā)布時間：2025-02-19 信息編輯：黃丹鎮(zhèn) 字體:【大中小】

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府職能簡介。

1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4、加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9、負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10、承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年重點(diǎn)工作。

1、聚焦黨的建設(shè)，突出政治引領(lǐng)高度。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，以中心組學(xué)習(xí)為龍頭，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和指示批示精神，落實(shí)重大問題黨委會研究討論要求，落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)按制度規(guī)范執(zhí)行。持續(xù)深化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，持之以恒糾“四風(fēng)”，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，反對形式主義、官僚主義問題。堅(jiān)定不移嚴(yán)黨風(fēng)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，進(jìn)一步鞏固黨風(fēng)廉政教育成果?？茖W(xué)合理編制財(cái)政預(yù)算，繼續(xù)過“緊日子”，支持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

2、聚焦統(tǒng)籌調(diào)度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度。全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路。牢固樹立以“軟環(huán)境”帶動“硬環(huán)境”的發(fā)展理念，努力做好招商引資工作，全程“一對一”跟蹤服務(wù)好已落戶的規(guī)上企業(yè)、轄區(qū)企業(yè)、預(yù)培育企業(yè)，促進(jìn)項(xiàng)目落地生根。進(jìn)一步創(chuàng)新招商方式，努力營造全域招商、親情招商、以商招商的良好氛圍，圍繞移民服務(wù)中心建設(shè)和邊河糧蔬畜農(nóng)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)，結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)有刺梨、獼猴桃、蔬菜、生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，開展技術(shù)人才回引工程，積極與川供天下公司合作，不斷推動川南大米、干蔬加工項(xiàng)目落地黃丹。爭取回引吉家農(nóng)業(yè)科技有限公司與沐豐源合作，以資源帶動招商，以招商帶動產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)帶動發(fā)展，以發(fā)展帶動經(jīng)濟(jì)，打好優(yōu)化環(huán)境“組合拳”，讓優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招得進(jìn)、落得下、留得住，逐步推進(jìn)我鎮(zhèn)高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展再上新臺階。

3、聚焦品質(zhì)提升，拓展和美鄉(xiāng)村維度。落實(shí)長效脫貧機(jī)制，加強(qiáng)邊緣戶關(guān)注監(jiān)測。積極開展就業(yè)引導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)，著力增強(qiáng)困難群眾“造血”能力，進(jìn)一步激發(fā)困難群眾內(nèi)生動力。持續(xù)鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境品質(zhì)功能提升成果，有效治理亂搭亂建、亂丟亂放等現(xiàn)象，繼續(xù)開展美麗鎮(zhèn)村建設(shè)，積極爭取鄉(xiāng)村振興和移民等政策項(xiàng)目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升群眾居住幸福指數(shù)。深入開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”排查整改工作，全力保障糧食安全，穩(wěn)定種糧面積，重拳打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為，堅(jiān)持“兩違”整治高壓態(tài)勢不松勁，對農(nóng)民建房工作加強(qiáng)審批，實(shí)現(xiàn)逢建必報(bào)。做好抗旱抗汛工作，實(shí)時掌握溝渠水庫河流等情況，切實(shí)保障轄區(qū)內(nèi)群眾生活及生產(chǎn)用水。

4、聚焦底線思維，壘高社會安全厚度。加強(qiáng)社會治安管理，大力開展禁毒宣傳、反詐宣傳、三提升宣傳等工作，深化平安建設(shè)。強(qiáng)化上下聯(lián)動，發(fā)揮群防群治作用，加強(qiáng)與政法部門的溝通協(xié)作，震懾不法分子，守護(hù)一方平安。積極做好信訪穩(wěn)定工作，學(xué)習(xí)借鑒新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，把人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解有機(jī)結(jié)合，將矛盾解決在基層，維護(hù)公平正義。全面細(xì)致排查影響發(fā)展穩(wěn)定的苗頭隱患，建立臺賬，定期分析研判、協(xié)調(diào)推動，做到提前介入、抓早抓小、防微杜漸。持之以恒抓好安全生產(chǎn)、食品藥品安全、防溺水等工作，全力筑牢社會安全穩(wěn)定防線，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)平穩(wěn)向好發(fā)展保駕護(hù)航。

5、聚焦優(yōu)質(zhì)均衡，增進(jìn)民生福祉溫度。堅(jiān)持把保障人民健康放在重要位置，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，精準(zhǔn)落實(shí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助政策，全力遏制農(nóng)村人口因病致貧。積極對接爭取，整合各類救助資金，及時保障困難群眾基本生活。做好退役軍人服務(wù)，完善退役軍人常態(tài)化聯(lián)系機(jī)制，確保各類優(yōu)撫資金發(fā)放準(zhǔn)確、規(guī)范，全面完成年度征兵工作目標(biāo)任務(wù)。積極開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和村組衛(wèi)生保潔力度，大力推進(jìn)“廁所革命”工作，常態(tài)化摸排整治，確保年度戶廁改造目標(biāo)完成。積極發(fā)揮農(nóng)家書屋、綜合文化站、新時代文明實(shí)踐站（所）等鎮(zhèn)村文化場所陣地作用，讓更多優(yōu)質(zhì)資源向社會開放，更好地滿足群眾對文化設(shè)施的需求，不斷提升我鎮(zhèn)公共文化服務(wù)水平，進(jìn)一步激發(fā)全鎮(zhèn)上下干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制范圍包括黃丹鎮(zhèn)人民政府黨政機(jī)關(guān)、政府下屬單位便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1425．08萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少170．76萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1425．08萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)25．94萬元，占1．82％；一般公共預(yù)算撥款收入1399．14萬元，占98．18％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1425．08萬元，其中：基本支出863．69萬元，占60．61％；項(xiàng)目支出561．39萬元，占39．39％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1408．44萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少179．42萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1399．14萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入8．8萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0．5萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出708．49萬元、國防支出1．85萬元、公共安全支出1．85萬元、文化旅游體育與傳媒支出8．8萬元、社會保障和就業(yè)支出81．48萬元、衛(wèi)生健康支出34．68萬元、農(nóng)林水支出504．07萬元、住房保障支出66．72萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0．5萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1399．14萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加5．91萬元，主要原因是人員變動，工資上漲。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出708．48萬元，占50．64％；國防支出1．85萬元，占0．13％；公共安全支出1．85萬元，占0．13％；社會保障和就業(yè)支出81．48萬元，占5．82％；衛(wèi)生健康支出34．68萬元，占2．48％；農(nóng)林水支出504．08萬元，占36．03％；住房保障支出66．72萬元，占4．77％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3．91萬元，主要用于：保障鎮(zhèn)人代會正常召開。

2．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1．16萬元，主要用于：代表履職活動支出，保障鎮(zhèn)人大代表依法進(jìn)行履職。

3．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：保障政協(xié)事務(wù)正常開展。

4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為450．7萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、福利及保障日常辦公正常運(yùn)行。

5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為231．71萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員工資、福利及保障日常辦公正常運(yùn)行。

6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：地方志編纂經(jīng)費(fèi)。

7．國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1．85萬元，主要用于保障民兵訓(xùn)練等方面支出。

8．公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1．85萬元，主要用于全鎮(zhèn)普法宣傳等方面支出。

9．社會保障和就業(yè)支出（類）老齡事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1．6萬元，主要用于老齡事務(wù)支出。

10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為77．8萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2．08萬元，主要用于單位職工按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)和殘疾人保障金繳費(fèi)支出

12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17．4萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12．26萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5．02萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1．01萬元，主要用于原加禾一組瓷磚廠占地補(bǔ)償費(fèi)支出。

16．農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會化服務(wù)支出。

17．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為497．07萬元，主要用于所有村組干部報(bào)酬、村績效考核、基層組織活動與公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

18．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為66．72萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出863．69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)736．38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)127．31萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6．4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．6萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動接待費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)干部到市縣級部門出差或下村處理信訪維穩(wěn)、監(jiān)督檢查、應(yīng)急保障等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0．5萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0．5萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為127．31萬元，比2024年預(yù)算增加2．19萬元，增長1．75％。主要原因是殘疾人就業(yè)保障金從人員類變更為公用經(jīng)費(fèi)類，增加了公用經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個，涉及預(yù)算535．44萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目22個，涉及預(yù)算535．44萬元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1－1．部門收入總表（公開表1－1）

1－2．部門支出總表（公開表1－2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）