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一、基本職能及主要工作

縣委黨校是縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能職責(zé)如下：

（一）輪訓(xùn)縣級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和部分鄉(xiāng)科級(jí)正職領(lǐng)導(dǎo)干部。

（二）培訓(xùn)中青年干部、基層黨員、黨務(wù)干部。

（三）輪訓(xùn)村（社區(qū)）黨支部書記和村（居）民委員會(huì)主任、村常職干部、駐村第一書記和工作隊(duì)員。

（四）培訓(xùn)國家公務(wù)員，全面部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx實(shí)行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進(jìn)晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計(jì)劃地開展包括業(yè)務(wù)知識(shí)和更新知識(shí)在內(nèi)的進(jìn)修和輪訓(xùn)。

（五）開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供參考意見。

（六）開展“創(chuàng)新工程”，全面提升新時(shí)代縣委黨校辦學(xué)治校軟實(shí)力。

主要工作如下：

2025年，我們將從“精品課程開發(fā)打造、基本培訓(xùn)落地落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)品質(zhì)提升、科研咨政增量提質(zhì)、鍛造更優(yōu)隊(duì)伍”五個(gè)方面著力，全面提升我校工作水平。

（一）精品課程開發(fā)打造。錨定加入市委黨校重大招標(biāo)課目標(biāo)，落實(shí)課程設(shè)置、打磨、評(píng)價(jià)、更新、淘汰“五項(xiàng)機(jī)制”，定期組織教師開展集體備課、教師試講、教學(xué)研討，從框架搭建、內(nèi)容展示、講授技巧等方面精心打磨教學(xué)專題，全力推出精品課程，帶動(dòng)教師課程質(zhì)量和黨校教學(xué)質(zhì)量整體提升。

（二）基本培訓(xùn)落地落實(shí)。對(duì)標(biāo)基本培訓(xùn)“一意見兩規(guī)范”（省上文件還在簽批中）要求，以黨的理論教育、黨性教育和履職能力培訓(xùn)為重點(diǎn)，注重知識(shí)培訓(xùn)，改進(jìn)教學(xué)方式，高質(zhì)量完成干部教育培訓(xùn)，提升干部服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平。

（三）現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)品質(zhì)提升。優(yōu)化獅子山烈士陵園、高筍鄉(xiāng)安坪村廉潔教育基地、中國魔芋科技示范園、牛郎坪茶葉產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、五指山現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高筍糧經(jīng)園區(qū)、白馬山茶葉產(chǎn)業(yè)園區(qū)等現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)教學(xué)課程；拓展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)沐川縣廉政教育館、新桃源山居等現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)及其課程，推動(dòng)黨校理論教學(xué)、黨性教育、廉政教育、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)線路深度融合。

（四）科研咨政增量提質(zhì)。聚焦立項(xiàng)省市課題，組織教職工走深入調(diào)研，精心撰寫課題調(diào)研報(bào)告，確保立項(xiàng)課題高質(zhì)量結(jié)項(xiàng)。在充分調(diào)研和課題研究的基礎(chǔ)上，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層治理等問題，編印《咨政參閱》8期以上。組織教職工撰寫理論文章，針對(duì)黨的理論、方針政策等重大問題發(fā)聲發(fā)力，力爭在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文5篇以上。

（五）鍛造更優(yōu)隊(duì)伍。圍繞省委組織部印發(fā)《關(guān)于在干部教育培訓(xùn)中進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)的通知》和進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)員管理六條措施，加強(qiáng)校風(fēng)學(xué)風(fēng)教風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行考勤考核、生活管理等制度，健全量化考評(píng)機(jī)制；實(shí)行“青苗培育”工程，讓青年教師同老教師、基層黨組織書記、致富帶頭人等優(yōu)秀學(xué)員“拜師門”“交朋友”，加壓推進(jìn)青年教師成長，讓青年教師能上講臺(tái)、站穩(wěn)講臺(tái)。加快推進(jìn)“創(chuàng)新工程”，爭取財(cái)政資金，確保師資培育、課程打造、科研咨政等工作考核激勵(lì)措施落地落實(shí)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預(yù)算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機(jī)關(guān)，無下級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共沐川縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入261.49萬元；支出包括：教育支出206.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.23萬元，住房保障支出19.89萬元。2025年中共沐川縣委黨校收支預(yù)算總額為261.49萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加26.51萬元，主要原因是人員新增、薪資調(diào)整、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（一）收入預(yù)算情況

中共沐川縣委黨校2025年收入預(yù)算261.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入261.49萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

中共沐川縣委黨校2025年支出預(yù)算261.49萬元，其中：基本支出251.49萬元，占96.18%；項(xiàng)目支出10萬元，占3.82%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

中共沐川縣委黨校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)261.49萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加26.51萬元，主要原因是人員新增、薪資調(diào)整、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入261.49萬元；支出包括：教育支出206.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.23萬元，住房保障支出19.89萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共沐川縣委黨校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款261.49萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加26.51萬元，主要原因是人員新增、薪資調(diào)整、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

干部教育支出206.44萬元，占78.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.93萬元，占9.53%；衛(wèi)生健康支出10.23萬元，占3.91%；占住房保障支出19.89萬元，占7.61%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）干部教育支出206.44萬元，主要用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.07萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）19.89萬元，主要用于在職職工的住房公積金。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.34萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.83萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）1.06萬元，主要用于職工公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出0.86萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共沐川縣委黨校2025年一般公共預(yù)算基本支出261.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)212.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)38.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2025年，中共沐川縣委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.2萬元，其中無因公出國（境）計(jì)劃，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2025年中共沐川縣委黨校無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2025年中共沐川縣委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年中共沐川縣委黨校安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2025年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

無。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年，中共沐川縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)38.92萬元（財(cái)機(jī)關(guān)運(yùn)行具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）。

（二）政府采購情況

中共沐川縣委黨校2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，中共沐川縣委黨校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排0萬元。擬購置縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛/定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年中共沐川縣委黨校按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排10萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算10萬元，主要為事務(wù)類項(xiàng)目，即干部培訓(xùn)項(xiàng)目。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1-1．部門收入總表（公開表1-1）

1-2．部門支出總表（公開表1-2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8．政府采購預(yù)算表（公開表8）

部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx