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沐川縣總工會2025年部門預(yù)算公開
沐川縣總工會2025年
部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣總工會職能簡介。
沐川縣總工會為縣委群團(tuán)工作部門，掛沐川縣困難職工幫扶中心牌子，負(fù)責(zé)全縣工會組織建設(shè)、管理，維護(hù)職工合法權(quán)益，幫扶困難職工，參與社會治理，提升職工道德和文化素質(zhì)，團(tuán)結(jié)組織職工為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮主力軍作用。
（一）維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。
（二）動員和組織職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)。
（三）代表和組織職工參與行政和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)，事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。
（四）教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
（五）開展下崗職工再就業(yè)和為困難職工送溫暖活動。
（六）開展女職工委員會工作，維護(hù)女職工特殊利益。
（七）完成縣委安排的其他工作。
（二）沐川縣總工會2025年重點(diǎn)工作。
1．持續(xù)加強(qiáng)思想引領(lǐng)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十屆三中全會精神、中國工會十八大精神等，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)全縣職工堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走。深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化提供人才和技能支撐。大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神，常態(tài)化講好勞模故事、勞動故事、工匠故事。
2．深化工會組織建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)新就業(yè)形態(tài)勞動者入會工作，全面完成工作任務(wù)；推進(jìn)“會、站、家”一體化建設(shè)，在“建起來”的前提下，更加注重“轉(zhuǎn)起來”“轉(zhuǎn)得好”；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋工會”，持續(xù)開展促消費(fèi)、川工帶川貨、安全生產(chǎn)知識有獎競答等職工普惠服務(wù)項(xiàng)目；加快推進(jìn)工會陣地建設(shè)，爭取早日建成職工“三中心”。
3．維護(hù)職工合法權(quán)益。加大工資集體協(xié)商和集體合同簽訂力度，確保職工合法權(quán)益得到有效保障。加強(qiáng)勞動法律監(jiān)督，建立健全工會參與勞動爭議處理機(jī)制，維護(hù)職工合法權(quán)益和勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
4．深化幫扶救助工作。繼續(xù)牽頭做好東西部協(xié)作幫扶車間建設(shè)項(xiàng)目；加強(qiáng)困難職工動態(tài)管理，鞏固拓展解困脫困工作成果；常態(tài)化推進(jìn)送清涼、金秋助學(xué)、送溫暖等活動；聚焦農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)勞動者、困難職工等重點(diǎn)群體，積極開展就業(yè)、法律援助、農(nóng)民工關(guān)愛等專項(xiàng)服務(wù)。
5．提升職工活動水平。組隊(duì)參加市總組織的誦讀、羽毛球、乒乓球、籃球等比賽，不斷豐富職工文化體育生活；開展勞動技能競賽4—5次；持續(xù)開展職工子女長期托管服務(wù)；深化“關(guān)愛在身邊職工在行動”職工志愿服務(wù)品牌項(xiàng)目，全力支持創(chuàng)衛(wèi)工作。
6．強(qiáng)化黨建政治引領(lǐng)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立政治機(jī)關(guān)意識，推進(jìn)模范機(jī)關(guān)建設(shè)。綜合運(yùn)用黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、工會干部教育培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等平臺和載體，鞏固拓展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于全面加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)的重要論述，推動黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。認(rèn)真落實(shí)“主體責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持政治自覺，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，密切關(guān)注并引導(dǎo)職工輿情動態(tài)。加強(qiáng)工會經(jīng)審工作規(guī)范化建設(shè)，開展基層工會經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)，發(fā)揮經(jīng)審對工會經(jīng)費(fèi)收支和工會資產(chǎn)管理的監(jiān)督作用。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣總工會下屬二級預(yù)算單位0個，沐川縣總工會部門預(yù)算的編制范圍包括：縣總工會機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣總工會困難職工幫扶中心（非二級預(yù)算單位）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣總工會2025年收支預(yù)算總數(shù)249．24萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加14．15萬元，主要原因是事業(yè)編制人員增加1人，人員工資、保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣總工會2025年收入預(yù)算249．24萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0．8萬元，占0．32％；一般公共預(yù)算撥款收入248．44萬元，占99．68％。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣總工會2025年支出預(yù)算249．24萬元，其中：基本支出195．34萬元，占78．37％；項(xiàng)目支出53．9萬元，占21．63％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣總工會2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)249．24萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加14．15萬元，主要原因是事業(yè)編制人員增加1人，人員工資、保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入248．44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0．8萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出205．49萬元、社會保障和就業(yè)支出19．35萬元、衛(wèi)生健康支出8．16萬元、住房保障支出16．23萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣總工會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款249．24萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加14．15萬元，主要原因是事業(yè)編制人員增加1人，工資福利支出、商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出205．49萬元，占82．45％；社會保障和就業(yè)支出19．35萬元，占7．77％；衛(wèi)生健康支出8．16萬元，占3．27％；住房保障支出16．23萬元，占6．51％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為122．77萬元，主要用于：單位行政人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等。
2．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53．1萬元，主要用于：困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)、勞模津貼、職工活動經(jīng)費(fèi)、財(cái)政代扣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28．83萬元，主要用于：單位事業(yè)人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)等。
4．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）？其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．8萬元，主要用于：困難職工幫扶和送溫暖等。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18．98萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．37萬元，主要用于：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5．52萬元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1．72萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）？公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．92萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16．23萬元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣總工會2025年一般公共預(yù)算基本支出195．34萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)170．81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)、住房公積金、編外人員工資、獎勵金等。
公用經(jīng)費(fèi)24．53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、交通補(bǔ)貼、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣總工會2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)來往接待。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣總工會2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
川縣總工會2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，沐川縣總工會下屬沐川縣總工會困難職工幫扶中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
沐川縣總工會2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，沐川縣總工會所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年沐川縣總工會開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算53．1萬元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算53．1萬元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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