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沐川縣公安局2025年部門預(yù)算公開編制說明

發(fā)布時間：2025-02-17 信息編輯：沐川縣公安局字體:【大中小】

沐川縣公安局2025年

部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作 3

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 5

三、收支預(yù)算情況說明 6

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 6

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 7

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 9

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 10

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明 10

十、其他重要事項的情況說明 10

十一、名詞解釋 11

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣公安局職能簡介。

公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機關(guān)，嚴格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。

（二）沐川縣公安局2025年重點工作。

（一）貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。落實縣委、縣人民政府以及上級公安機關(guān)制定的有關(guān)公安工作的決定、決議及指示。

（二）負責(zé)全縣公安情報信息的收集、整合，掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全與社會治安的情況和形勢，研究制定對策。

（三）負責(zé)全縣國家安全案件的偵查工作，以及境內(nèi)外敵對勢力、恐怖組織、社團的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；

（四）負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察，依法查處涉及信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。

（五）負責(zé)刑事案件、經(jīng)濟案件的偵破和禁毒工作；開展各項專項行動和斗爭；處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。

（六）依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、公共復(fù)雜場所和特種行業(yè)的工作。

（七）組織實施對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作，負責(zé)國防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。

（八）依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區(qū)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（九）組織實施黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來訪和省、市領(lǐng)導(dǎo)到本轄區(qū)及重要會議等大型活動的安全警衛(wèi)工作。

（十）組織實施看守所、拘留所的安全管理工作，指揮協(xié)調(diào)縣武警中隊、武警消防大隊與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

（十一）依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

（十二）組織實施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動，開展執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作。

（十三）制定全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警備保障計劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機關(guān)財務(wù)工作和審計工作。

（十四）指導(dǎo)監(jiān)督消防工作，督促城市建設(shè)和城市管理部門維護和改善城市公共消防設(shè)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)林業(yè)公安相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（十五）制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育及落實公安宣傳的方針和措施。

（十六）組織實施縣公安隊伍建設(shè)，查處隊伍內(nèi)部違紀案件。

（十七）組織實施縣公安局有線、無線通信、計算機聯(lián)網(wǎng)和計算機安全管理業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)改造和裝備更新等工作；負責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

（十八）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（十九）承辦縣委、縣人民政府以及上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣公安局下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：

序號	預(yù)算單位名稱
1	沐川縣公安局
2	沐川縣公安局看守所
3

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：行政運行支出、一般行政管理事務(wù)支出、信息化建設(shè)支出、特別業(yè)務(wù)支出、特勤業(yè)務(wù)支出、事業(yè)運行支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、住房公積金支出、其他公安支出。沐川縣公安局2025年收支預(yù)算總數(shù)8270.08萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加1385.08萬元，主要原因是年度項目增加，經(jīng)費預(yù)算增加，入業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目等。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣公安局2025年收入預(yù)算8270.08萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)71.00萬元，占0.86%；一般公共預(yù)算撥款收入5399.08萬元，占68.28%；政府性基金預(yù)算撥款收入2800.00萬元，占34.72%。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣公安局2025年支出預(yù)算8270.08萬元，其中：基本支出4822.55萬元，占58.31%；項目支出3447.53萬元，占41.69%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣公安局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)8270.08萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1385.08萬元，主要原因是年度項目增加，經(jīng)費預(yù)算增加，入業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目等。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5470.08萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入2800.00萬元；支出包括：公共安全支出4734.30萬元、社會保障和就業(yè)支出329.77萬元、衛(wèi)生健康支出139.98萬元、住房保障支出2673.03萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2800.00萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣公安局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5399.08萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加187.63萬元，主要原因是年度人員新增，基本工資及保險增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運行支出4057.93萬元、占比74.18% ；一般行政管理事務(wù)支出309.60萬元、占比5.66% ；信息化建設(shè)支出134.93萬元、占比2.47% ；特別業(yè)務(wù)支出128.00萬元、占比2.34% ；特勤業(yè)務(wù)支出5.00萬元、占比0.09% ；事業(yè)運行支出28.84萬元、占比0.53% ；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出324.21萬元、占比5.93% ；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.04萬元、占比0.04% ；其他社會保障和就業(yè)支出3.52萬元、占比0.06% ；行政單位醫(yī)療支出120.98萬元、占比2.21% ；事業(yè)單位醫(yī)療支出2.63萬元、占比0.05% ；公務(wù)員醫(yī)療補助支出15.38萬元、占比0.28% ；住房公積金支出267.03萬元、占比4.88% ；其他公安支出70萬元、占比1.28% 。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出公安事務(wù)行政運行2025年預(yù)算數(shù)為4057.93萬元，主要用于：基本工資、基礎(chǔ)績效、公用經(jīng)費等。

2.公共安全支出公安事務(wù)一般行政管理事務(wù)2025年預(yù)算數(shù)為309.6萬元，主要用于：其他商品服務(wù)支出等。

3.公共安全支出公安事務(wù)信息化建設(shè)2025年預(yù)算數(shù)為134.93萬元，主要用于：信息化建設(shè)方面。

4.公共安全支出公安事務(wù)特別業(yè)務(wù)2025年預(yù)算數(shù)為128.00萬元，主要用于：特別辦案費等。

5.公共安全支出公安事務(wù)特勤業(yè)務(wù)2025年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，主要用于：特勤辦案費等。

6.公共安全支出公安事務(wù)事業(yè)運行2025年預(yù)算數(shù)為28.84萬元，主要用于：事業(yè)編制方向的支出。

7.公共安全支出公安事務(wù)其他公安支出2025年預(yù)算數(shù)為70.00萬元，主要用于：其他公安工作經(jīng)費等。

8.公共安全支出公安事務(wù)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為324.21萬元，主要用于：行政人員養(yǎng)老保險。

9.公共安全支出公安事務(wù)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2025年預(yù)算數(shù)為2.04萬元，主要用于：事業(yè)人員養(yǎng)老保險。

10.公共安全支出公安事務(wù)其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)為3.52萬元，主要用于：人員工傷保險、失業(yè)保險等支出。

11.公共安全支出公安事務(wù)行政單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為120.98萬元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險支出。

12.公共安全支出公安事務(wù)事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為2.63萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

13.公共安全支出公安事務(wù)公務(wù)員醫(yī)療補助支出2025年預(yù)算數(shù)為15.38萬元，主要用于：人員醫(yī)療補助、補充醫(yī)療保險等支出。

14.公共安全支出公安事務(wù)住房公積金支出2025年預(yù)算數(shù)為267.03萬元，主要用于：人員公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣公安局2025年一般公共預(yù)算基本支出4822.55萬元，其中：

人員經(jīng)費4099.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經(jīng)費723.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣公安局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算與2024年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于上級工作指導(dǎo)接待等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2024年預(yù)算與2024年預(yù)算持。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車39輛，其中：轎車38輛，大型客車1輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣公安局2025年政府性基金預(yù)算支出2800.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出2800萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1740萬元，主要原因是公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目完工付款增加。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

沐川縣公安局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年，沐川縣公安局下屬看守所1家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，沐川縣公安局安排政府采購預(yù)算50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算50萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，沐川縣公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛39輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年沐川縣公安局開展績效目標(biāo)管理的項目15個，涉及預(yù)算4099.61萬元。其中：人員類項目4個，涉及預(yù)算298.86萬元；運轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算812.82萬元；特定目標(biāo)類項目5個，涉及預(yù)算2987.93萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。