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按照綜合預算的原則，沐川縣公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：行政運行支出、一般行政管理事務支出、信息化建設支出、特別業(yè)務支出、特勤業(yè)務支出、事業(yè)運行支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務員醫(yī)療補助支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、住房公積金支出、其他公安支出。沐川縣公安局2025年收支預算總數8270.08萬元,比2024年收支預算總數增加1385.08萬元，主要原因是年度項目增加，經費預算增加，入業(yè)務技術用房建設項目等。

（一）收入預算情況

沐川縣公安局2025年收入預算8270.08萬元，其中：上年結轉71.00萬元，占0.86%；一般公共預算撥款收入5399.08萬元，占68.28%；政府性基金預算撥款收入2800.00萬元，占34.72%。

（二）支出預算情況

沐川縣公安局2025年支出預算8270.08萬元，其中：基本支出4822.55萬元，占58.31%；項目支出3447.53萬元，占41.69%。

四、財政撥款收支預算情況說明

沐川縣公安局2025年財政撥款收支預算總數8270.08萬元,比2024年財政撥款收支預算總數增加1385.08萬元，主要原因是年度項目增加，經費預算增加，入業(yè)務技術用房建設項目等。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入5470.08萬元、本年政府性基金預算撥款收入2800.00萬元；支出包括：公共安全支出4734.30萬元、社會保障和就業(yè)支出329.77萬元、衛(wèi)生健康支出139.98萬元、住房保障支出2673.03萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2800.00萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣公安局2025年一般公共預算當年撥款5399.08萬元，比2024年預算數增加187.63萬元，主要原因是年度人員新增，基本工資及保險增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

行政運行支出4057.93萬元、占比74.18% ；一般行政管理事務支出309.60萬元、占比5.66% ；信息化建設支出134.93萬元、占比2.47% ；特別業(yè)務支出128.00萬元、占比2.34% ；特勤業(yè)務支出5.00萬元、占比0.09% ；事業(yè)運行支出28.84萬元、占比0.53% ；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出324.21萬元、占比5.93% ；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.04萬元、占比0.04% ；其他社會保障和就業(yè)支出3.52萬元、占比0.06% ；行政單位醫(yī)療支出120.98萬元、占比2.21% ；事業(yè)單位醫(yī)療支出2.63萬元、占比0.05% ；公務員醫(yī)療補助支出15.38萬元、占比0.28% ；住房公積金支出267.03萬元、占比4.88% ；其他公安支出70萬元、占比1.28% 。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出公安事務行政運行2025年預算數為4057.93萬元，主要用于：基本工資、基礎績效、公用經費等。

2.公共安全支出公安事務一般行政管理事務2025年預算數為309.6萬元，主要用于：其他商品服務支出等。

3.公共安全支出公安事務信息化建設2025年預算數為134.93萬元，主要用于：信息化建設方面。

4.公共安全支出公安事務特別業(yè)務2025年預算數為128.00萬元，主要用于：特別辦案費等。

5.公共安全支出公安事務特勤業(yè)務2025年預算數為5.00萬元，主要用于：特勤辦案費等。

6.公共安全支出公安事務事業(yè)運行2025年預算數為28.84萬元，主要用于：事業(yè)編制方向的支出。

7.公共安全支出公安事務其他公安支出2025年預算數為70.00萬元，主要用于：其他公安工作經費等。

8.公共安全支出公安事務機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數為324.21萬元，主要用于：行政人員養(yǎng)老保險。

9.公共安全支出公安事務其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2025年預算數為2.04萬元，主要用于：事業(yè)人員養(yǎng)老保險。

10.公共安全支出公安事務其他社會保障和就業(yè)支出2025年預算數為3.52萬元，主要用于：人員工傷保險、失業(yè)保險等支出。

11.公共安全支出公安事務行政單位醫(yī)療支出2025年預算數為120.98萬元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險支出。

12.公共安全支出公安事務事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預算數為2.63萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

13.公共安全支出公安事務公務員醫(yī)療補助支出2025年預算數為15.38萬元，主要用于：人員醫(yī)療補助、補充醫(yī)療保險等支出。

14.公共安全支出公安事務住房公積金支出2025年預算數為267.03萬元，主要用于：人員公積金單位部分支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

沐川縣公安局2025年一般公共預算基本支出4822.55萬元，其中：

人員經費4099.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費723.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

沐川縣公安局2025年“三公”經費財政撥款預算數3萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。

（一）公務接待費較2024年預算與2024年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于上級工作指導接待等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2024年預算與2024年預算持。

單位現有公務用車39輛，其中：轎車38輛，大型客車1輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

沐川縣公安局2025年政府性基金預算支出2800.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出2800萬元，比2024年預算數增加1740萬元，主要原因是公安局業(yè)務技術用房建設項目完工付款增加。

九、國有資本經營預算情況說明

沐川縣公安局2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2025年，沐川縣公安局下屬看守所1家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2025年，沐川縣公安局安排政府采購預算50萬元，其中，政府采購貨物預算50萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，沐川縣公安局所屬各預算單位共有車輛39輛，其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2025年沐川縣公安局開展績效目標管理的項目15個，涉及預算4099.61萬元。其中：人員類項目4個，涉及預算298.86萬元；運轉類項目6個，涉及預算812.82萬元；特定目標類項目5個，涉及預算2987.93萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

(五) 上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。